2.2 Анализ состояния и динамики персонала организации
Основной задачей анализа динамики кадров является установление тенденции изменения количественного и качественного состава работников с позиций соответствия темпам развития показателей хозяйственной деятельности. В этих целях темпы развития численности отдельных категорий работников сопоставляются с темпами развития товарооборота, объема производства, прибыли и некоторых других показателей. Количественная характеристика персонала предприятия измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников.Рассмотрим динамику состава трудовых ресурсов в таблице 2.5.
Таблица 2.7 – Динамика состава трудовых ресурсов ОАО «СветлогорскХимволокно» в 2008-2012 гг.
|
Категории персонала |
Год |
Темп роста, % | |||||
|
2008 |
2010 |
2012 |
2010 к 2008 |
2012 к 2010 |
2012 к 2008 | ||
|
Всего, чел. |
6323 |
5862 |
5296 |
92,71 |
90,34 |
83,76 | |
|
в том числе женщины |
3776 |
3493 |
3223 |
92,51 |
92,27 |
85,35 | |
|
- рабочие |
5175 |
4744 |
4246 |
91,67 |
89,50 |
82,05 | |
|
- служащие |
1148 |
1118 |
1050 |
97,39 |
93,92 |
91,46 | |
|
из них: - руководители |
599 |
580 |
542 |
76,29 |
118,60 |
90,48 | |
|
- специалисты |
527 |
521 |
493 |
98,86 |
94,62 |
93,55 | |
|
- другие служащие |
22 |
17 |
15 |
77,27 |
88,23 |
68,18 | |
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Анализ таблицы 2.7 показывает, что списочная численность работников за период ежегодно сокращалась: в 2008 году она составляла 6323 человек, в 2010 году – 5862 человек, в 2012 году снижение до 5296 человек. Снижение численности персонала происходит за счет превышения числа уволенных над принятыми. Незначительная часть работников уволена из-за нарушения трудовой дисциплины и сокращения, основная причина увольнения – собственное желание и выход на пенсию.
Примерно 20% от количества работников составляют служащие: так в 2008 году их количество было 1148 человек – 599 руководители и 527 специалистов; в 2010 году количество служащих сократилось до 1118 человек – 580 руководителей и 521 специалистов; в 20112 году – дальнейшее снижение до 1050 человек – 542 руководителя и 493 специалистов.
Рисунок 2.2 – Динамика структуры трудовых ресурсов ОАО «СветлогорскХимволокно» за 2008-2012 гг.
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Анализ рисунка 2.2 показывает, что в 2008 году наибольший удельный вес занимали рабочие – 81,8%, руководители и специалисты 9,5% и 8,7% соответственно. В 2010 году удельный вес рабочих снизился до 80,9%, руководителей снизился до 7,8%, при этом количество специалистов выросло до 11,3%. Такая ситуация связана с реорганизацией организационной структуры управления цехов и отделов (объединение отделов снабжение и сбыта и отдела ВЭС), а также ввод новых цехов. В 2012 году удельный вес рабочих снизился до 80,2%, а специалистов снизился до 9,6%, а руководителей вырос до 10,2%. Такая ситуация связана с вводом новых производственных мощностей.
Таблица 2.8 – Динамика состава списочной численности работающих в ОАО «СветлогорскХимволокно» по образовательному признаку за 2008– 2012 гг.
|
Наименование показателя |
Год |
Отклонение (+/-) | |||||
|
2008 |
2010 |
2012 |
2010 от 2008 |
2012 от 2010 |
2012 от 2008 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Всего работников, чел. |
6323 |
5862 |
5296 |
-461 |
-566 |
-1027 | |
|
В том числе имеют образование: |
950 |
987 |
986 |
37 |
-1 |
36 | |
|
высшее | |||||||
|
средне специальное |
1286 |
1197 |
1043 |
-89 |
-154 |
-243 | |
|
профессионально-техническое |
1578 |
1437 |
1313 |
-141 |
-124 |
-265 | |
|
общее среднее |
2399 |
2162 |
1887 |
-237 |
-275 |
-512 | |
|
общее базовое |
110 |
79 |
67 |
-31 |
-12 |
-43 | |
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Анализ таблицы 2.8 показывает, что в 2008 году высококвалифицированных работников было 950 человек (имеющие высшие образование), квалифицированны х – 2864 человек (имеющие среднеспециальное и профессионально-техническое), малоквалифицированные – 2399 человек (среднее общее образование), неквалифицированные – 110 человек (базовое образование); 2010 году число высококвалифицированных работников выросло до 987 человек, квалифицированных снизилось до 2634 чел., малоквалифицированные – 2162 человек, неквалифицированные – 79 человек. Снижение квалицированных и малоквалифицированных связно с реорганизацией производства, с одной стороны, а с другой – повышение автоматизации производственного процесса; в 2012 году продолжилась динамика 2010 году, т. е. продолжилось снижение квалифицированных и малоквалифицированных трудовых ресурсов до 2355 человек и 1887 человек соответственно.
Рисунок 2.3 – Динамика структуры списочной численности работающих в ОАО «СветлогорскХимволокно» по образовательному признаку за 2008-2012 гг.
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Анализ рисунка 2.3 показывает, что на протяжении всего периода наибольший удельный все составляют квалифицированные трудовые ресурсы 44-45% (средне специальное и профессионально-техническое образование), на втором месте малоквалифицированные трудовые ресурсы, которые составляют 35-37%, значительная доля данной категории ресурсов требует их переподготовки и повышения квалификации (мероприятия по данному направления предложено в главе 3). Высококвалифицированные работники составляют около 15-18 % в организации, при этом их доля увеличивается ежегодно. Наименьший удельный вес занимают неквалифицированные работники, удельных вес которых не превышает 2 %, но наличие данной категории работников требует их обучения.
Таблица 2.9 – Динамика состава списочной численности работающих в ОАО «СветлогорскХимволокно» по возрастному признаку в 2008-2012 гг.
|
Наименование показателя |
Год |
Отклонение (+/-) | |||||
|
2008 |
2010 |
2012 |
2010 от 2008 |
2012 от 2010 |
2012 от 2008 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Всего работников |
6323 |
5862 |
5296 |
-461 |
-566 |
-1027 | |
Окончание таблицы 2.9
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
в возрасте 18-24 лет |
288 |
220 |
195 |
-68 |
-25 |
-93 |
|
в возрасте 25-31 лет |
943 |
799 |
577 |
-144 |
-222 |
-366 |
|
в возрасте 32-39 лет |
1571 |
1394 |
1216 |
-177 |
-178 |
-355 |
|
в возрасте 40-49 лет |
2229 |
2160 |
2007 |
-69 |
-153 |
-222 |
|
в возрасте 50-54 лет |
904 |
936 |
906 |
32 |
-30 |
2 |
|
в возрасте 55-59 лет |
339 |
273 |
327 |
-66 |
54 |
-12 |
|
старше 60 лет |
49 |
80 |
68 |
31 |
-12 |
19 |
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Анализ данных таблицы 2.9 показывает, что возрастная структура такова, что больший удельный вес составляли работники от 32-39 и 40-49 лет, что говорит о том, что на предприятии нашли неплохое сочетание энергии молодости и опыта зрелости. Также высокие доли молодежи в возрасте 25-31 лет и 50-54 лет. Наименьший удельный все занимают старше 60 лет, т. е. пенсионеры.
Рисунок 2.4 – Динамика структуры списочной численности работающих в ОАО «СветлогорскХимволокно» по возрастному признаку за 2008-2012 гг.
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Доля возрастных групп в общей численности рабочих говорит нам о том, что если условно разделить всю численность работников на две категории – от 16 до 49 лет и от 50 до и более 60 лет, то можно сделать вывод, что происходит равномерная замена опытных специалистов - молодыми. С другой стороны, следует отметить, что наметилась тенденция к увеличению доли работников предпенсионного и пенсионного возраста.
Таблица 2.10 – Движение численности работников ОАО «СветлогорскХимволокно» в 2010‑2012 гг.
|
Категории персонала |
Год |
Темп роста, % или отклонение (+/-) | |||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2011 к (от) 2010 |
2012 к (от) 2011 |
2012 к (от) 2010 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Списочная численность работников в среднем за период |
5766 |
5487 |
5196 |
95,16 |
94,7 |
90,11 | |
|
Принятые на работу |
162 |
138 |
226 |
85,19 |
163,77 |
139,51 | |
|
Уволенные |
357 |
514 |
416 |
143,98 |
80,93 |
116,53 | |
|
Коэффициент оборота по приему |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0 |
+0,01 |
+0,01 | |
|
Коэффициент оборота по увольнению |
0,06 |
0,09 |
0,08 |
+0,03 |
-0,01 |
+0,02 | |
|
Коэффициент общего оборота |
162,06 |
138,09 |
226,08 |
-23,97 |
+87,99 |
+64,02 | |
Источник: собственная разработка на основе данных организации
Анализ таблицы 2.10 показывает, что принятых в 2010 году составило 162 человека, в 2011 году – 138 человек, в 2012 году – 226 человек. При этом, количество уволенных превышало принятых в 2010 году в 2,2 раза и составило 357 человек; в 2011 году – в 3,7 раза или 514 человек; в 2012 году – 416 человек, что превышает принятых в 1,8 раза.
Таким образом, коэффициент оборота по приему был ниже, чем коэффициент оборота по увольнению, что нашло отражение в коэффициенте общего оборота – в 2010 году коэффициент общего оборота равнялся 162,06; в 2011 году снизился до 138,09, в 2012 году рост до 226,08.
Получается, что количество трудовых ресурсов сокращается, но организация не уравнивает количество принятых и уволенных, а автоматизирует процесс производства, т. е. за счет высвобождения расходов на оплату труда, организация вкладывает в основные средства.
Таким образом, анализ движения, состава и квалифицированности и персонала показала, что ежегодно трудовые ресурсы организации снижаются, наибольшее количество работников имеют средне специальное образование, значительная часть малоквалифицированны, что требует повышение квалификации. Но, несмотря на описанную выше динамику (снижение численности трудовых ресурсов, в частности квалифицированных и малоквалифицированных рабочих), экономические и финансовые показатели увеличиваются (объем производства вырос с 365296млн р. до 1411863 млн р., прибыль от реализации снизилась с 9514 млн р. до 3500 млн р.), что требует проведения анализа показателей производительности и факторов на ее влияющих.