10. Планируемые объемы сбыта

Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досутовый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.

Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на диаграмме I.

Диаграмма 1

Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка (см. раздел 4).

Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 12.

Таблица 12 ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

Наименование услуг	Ед. измерения услуг		Планируемые среднегодовые объемы сбыта		Примечания
Питание в кафе (60 посадочных мест)	Чел. -место		18200		Соответствует посещаемости на уровне 50 человек в день
Услуги боулинга (3 дорожки)	Дорожка-час		8640		Соответствует времени загрузки каждой дорожки. на уровне 8 часов в сутки.
Услуги бильярд клуба (4 столов)		Стол-час		14400		Соответствует времени загрузки каждой дорожки на уровне 1 0 часов в сутки.
Услуги ночного клуба		Чел. -место		36000		Соответствует посещаемости на уровне 100 человек в день
Услуги детского развлекательного центра (детское кафе)		Чел. -место		18000		Соответствует посещаемости на уровне 50 человек в день
Услуги детского развлекательного центра (детская комната)		Чел. -час		14600		Соответствует посещаемости на уровне 20 человек в день по 2 часа
Услуги детского развлекательного центра (детская площадка)		Чел. -час		14 600		Соответствует посещаемости на уровне 20 человек в день по 2часа

Анализ существующего рынка потребителей показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации для каждого вида услуг можно считать обоснованными.

11. Финансовый план проекта

Финансовый план составлен на перспективу 11 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для расчета подготовлена по годам. (Приложения 1-5).

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (1 квартал 2007 года).