2.1.4. Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования.
Таблица 5. Расчет годового фонда заработной платы.
|
Должность |
Старший оператор |
Оператор |
Машинист |
Итого |
ИТР Нач. уст. Итого |
Всего по установке | |
|
Разряд рабочего |
|
|
|
|
|
|
|
|
Явочная численность в смену, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Списочная численность, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффективный фонд рабочего времени, час. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд основной заработной платы, руб. в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тарифная ставка, руб/час |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата по тарифу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Премия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доплата за работу в ночное время |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доплата за работу в праздничные дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд дополнительной ЗП, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата дней отпуска |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата выполнения общественных обязанностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого фонд основной и дополнительной ЗП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доплата по районному коэффициенту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовой фонд ЗП, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5. Расчет прямых затрат.
Расчет прямых затрат сводится в таблицу 5.
Таблица 6. Прямые затраты.
|
Наименование статей |
Сумма, т руб. |
|
Топливо и энергетика |
|
|
Заработная плата |
|
|
Страховые взносы |
|
|
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования |
|
|
Внутризаводская перекачка |
|
|
Всего: |
|
2.1.6. Расчет общепроизводственных расходов.
Таблица 7. Общепроизводственные расходы.
|
Наименование статей |
Сумма, тыс. руб. |
Структура, % |
|
1. Содержание аппарата управления |
|
5,5 |
|
2. Содержание цехового персонала |
|
1,0 |
|
3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря |
|
53,0 |
|
4. Содержание зданий, сооружений |
|
14,3 |
|
5. Текущий ремонт зданий, сооружений |
|
7,1 |
|
6. Испытания, опытно-исследовательские работы, рационализация, изобретательство |
|
3,5 |
|
7. Охрана труда |
|
13,5 |
|
8. Износ МЦБ |
|
1,0 |
|
9. Прочие расходы |
|
1,1 |
|
Итого: |
|
100 |
Таблица 8. Калькуляция себестоимости нефтепродуктов установки
|
Статья |
Кол-во, тыс. т |
Ценаруб. |
Сумматыс. руб. |
Продукция |
Кол-во, тыс. т |
Себестоимость Всего
1 т, руб. тыс. руб. | |
|
Сырьё: 1. |
|
|
|
Калькулируемая продукция: 1. 2. Итого: |
|
|
|
|
Исключая потери
|
|
|
|
Не калькулируемая продукция: 1. 2. |
|
|
|
|
Затраты по обработке |
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
| ||||
|
Всего: |
|
|
|
Всего: |
|
|
|
Таблица 9. Расшифровка затрат на калькулируемую продукцию
На весь выпуск
|
Статьи |
Единица измерения |
Количество |
Цена |
Сумма |
На 1 т |
|
1. Стоимость сырья за вычетом потерь и не калькулируемой продукции 2. Вспомогательные материалы: а) б) Итого: |
тыс. т
т т
|
|
|
|
|
|
3. Топливо 4. Энергетика - пар - вода - электроэнергия - сжатый воздух Итого: |
т
Гкал м3 кВт/ч м3 |
|
|
|
|
|
5. Зарплата 6. Отчисления на соцстрах 7. Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 8. Внутризаводская перекачка 9. Общепроизводственные расходы 10. Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
|
|
|
|
|
Значение показателей «n» зависимости капитальных вложений установки:
|
АВТ |
0,7 |
|
Каталитический риформинг |
0,6 |
|
Гидроочистка дизтоплива |
0,8 |
|
Каталитический крекинг |
0,6 |
|
Сернокислотное алкилирование |
0,6 |
|
Газофракционирование |
0,8 |
|
Селективная очистка масел |
0,7 |
|
Депарафинизация |
0,7 |
|
Гидроочистка масел |
0,7 |
Таблица 10. Расчет производственной программы технологической установки после реконструкции.
|
Вид сырья и продукции |
Единица измерения |
% отбора |
Годовой объём, в т |
|
Взято сырьё: 1) |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Получено: Калькулируемая продукция: 1) 2)
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Не калькулируемая продукция: 1) 2)
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Потери: |
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
Таблица 11. Расчет затрат на сырьё и вспомогательные материалы после реконструкции.
|
Наименование сырья, материалов |
Единица измерения |
Цена за единицу измерения |
Кол-во на которое установлена норма расхода |
Норма расхода |
Годовой расход |
Сумма, в тыс. руб. |
|
Сырьё: |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные материалы: 1) 2) |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
Таблица 12.Расчет затрат на топливо и энергетические ресурсы после реконструкции
|
Наименование сырья, материалов |
Цена за единицу измерения |
Кол-во на которое установлена норма расхода |
Норма расхода |
Годовой расход |
Сумма, в тыс. руб. |
|
Топливо |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Энергетика Пар Вода Электроэнергия, кВт/ч Сжатый воздух |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|