V. Организация производства

Медицинская услуга не требует этапа экспериментального освоения, отработки технологий и процедур, пробного маркетинга.

Производство организуется на действующих площадях медицинского учреждения поликлинического типа с использованием существующего оборудования. В первый год реализации проекта будет использоваться 3 комнаты площадью общей площадью 24 м², в. т. ч. две комнаты - кабинет директора и кабинет врача-физиотерапевта (6 м² каждая), одна комната - кабинет лазеротерапии (12 м²). Пропускная способность одного кабинета при 6 часовом рабочем дне - 5000 процедур в год.

Из полученных от реализации медицинских услуг финансовых средств будут возмещаться эксплуатационные и коммунальные расходы из расчета 50 руб. за один квадратный метр в месяц или 14400 рублей в год.

Для проведения процедуры требуется аппарат для лазеротерапии "Мустанг-2000", излучающая головка, зеркально-магнитные насадки, для обработки - марля, спирт этиловый 70%, дезинфицирующее средство "Ника-неодез". Расчет потребности в оборудовании и расходных материалах на годовую программу производства приведен в табл.3.

Таблица 3

Расчет потребности в оборудовании и расходных материалах на проведение лечения в год

№ п/п	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц	Цена единицы ресурса (руб.)	Стоимость (руб.)
1	Аппарат "Мустанг-2000"	шт.	1	23000	23000
2	Излучающая головка МЛО-1К	шт.	1	5900	5900
3	Насадки зеркально-магнитные (ЗМ-25, ЗМ-50)	шт.	4	590	2360
4	Марля	м	5	12	60
5	Спирт этиловый 70%	кг	4	161	644
6	Дезинфицирующее средство "Ника-неодез"	л	2	313	626
Итого					32590

Таким образом, потребность в денежных средствах на оборудование и расходные материалы составляет 32590 руб.

VI. Персонал и менеджмент

Персонал, организующий реализацию услуги, включает директора, выполняющего обязанности бухгалтера, врача-физиотерапевта, 2-х медицинских сестер по физиотерапии. В их составе:

. Варченко Галина Ивановна - врач высшей квалификационной категории, директор, врач-физиотерапевт.

. Овечкина Татьяна Леонидовна - врач высшей квалификационной категории, врач-физиотерапевт.

. Долгорукова Ольга Борисовна - медицинская сестра по физиотерапии.

. Шалангина Наталья Васильевна - медицинская сестра по физиотерапии.

Все медицинские работники, которые будут заниматься оказанием услуги, имеют опыт работы и являются профессионалами своего дела. Расчет потребности в персонале и расходах на заработную плату приведен в табл.4.

Таблица 4

Расчет потребности в персонале и заработной плате

№ п/п	Название должности	Количество штатных единиц	Должностной оклад в месяц (руб.)	Годовой ФОТ без вредности (руб.)	Годовой ФОТ с вредностью (руб.)	Начисление на ФОТ (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Директор	1	6000	72000	-	21744
2	Врач-физиотерапевт	1	5200	62400	-	18845
3	Медицинская сестра по физиотерапии	2	3500	84000	12600	29173
Всего				2184051260069769
Итого				231005		69769

Расходы на заработную плату с вредностью (15,0%) составляют 231005 руб., начисление на нее в виде единого социального налога (30,2%) и отчислений в фонд социального страхования на случай травматизма и профессиональных заболеваний составит 69769 рублей.