Глава 2.План производства.

2.1 Планирование расходов и стоимости материальных ресурсов.

Таб.2.1.1 Стоимость основных материалов

№ п.п.	Материалы	Ед. изм.	Стоимость	Календарный план															Итого
				Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	7	Окт.	Ноябрь	Дек.	Янв.	Февр.	Март	Всего
	Формалин	Л	100	5,13	5,13	-	-	15,03	-	-	-	-	-	1499,40	-	-	1524,69	152469
	Земля растительная	М3	600	58,48	58,48	-	-	12,34	-	-	-	-	-	25,48	-	-	154,78	92868
	Черенки	Шт		6639,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6639,36
	Вода	Л	0,02	66,87	66,87	83,54	83,54		22,24		419,84	419,84	419,84	6,12	6,12	6,13	1600,95	32,019
	Калийная селитра	Кг	100	-	-	-	-	23,31	23,31	23,32	23,31	23,31	23,32	-	-	-	138,78	13878
	Суперфосфат	Кг	100	-	-	-	-	23,31	23,31	23,32	23,31	23,31	23,32	-	-	7182,11	7320,89	732089
	Горшки 10см	Шт	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,84	-	-	399,84	3998,4
	Ящики	Шт	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Шланг поливочный	мП	200	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Таб.2.1.2 Стоимость дополнительных материалов

№ п.п.	Материалы	Ед. изм.	Стоимость	Календарный план
				Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.	Янв.	Февр.	Март	Итого с учётом запасных штук		Итого
	Перчатки резиновые	Шт	20	35	35	35	16	43	129	129	129	86	86	35	16	27	548		10960
	Опрыскиватель для дезинф.		1200	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		22800
	Перчатки х/б	Шт	10	38	38	38	-	38	-	-	-	-	-	38	-	-	119		1190
	Защитные очки	Шт	120	19	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	39		4680
	Респиратор	Шт	30	19	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	41		1230
	Спецодежда для дезинфекции	Шт	700	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		14000
	Спецодежда для работы с удобрениями	Шт	700	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	17		11900
	Нарукавники прорезиненные	Пар	100	19	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	37		3700
	Лопата	Шт	100	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		2100
	Тачка	Шт	1300	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19		24700
	Ранцевый опрыскиватель	Шт	2000	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		32000
	Нож для черенкования	Шт	300	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18		5400
	Пикировочный колышек	Шт	30	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	18		540
	Совок пикировочно-посадочный	Шт	40	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		840
	Грабельки	Шт	36	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21		756
	Рыхлитель	Шт	40	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	21		840
	Ведро	Шт	70	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		280
	Бак	Шт	200	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		200
	Метёлка	Шт	100	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		400
	Пакет для мусора ПВД 100л/40мкм	500 шт	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		8,00
	Итого																			139644

Количество работников:

III разряда - 19

IV разряда - 16

Материалы, требуемые для проведения работ.

• Дезинфекция ящиков.

спец одежда, защитные очки, резиновые перчатки, респиратор, опрыскиватель , бак – дополнительные.

• Составление землесмеси.

Бетономешалка – техника;

Лопата, перчатки х/б, тачка

• Заправка ящиков.

Совок,грабельки, перчатки х/б

• Срезка черенков.

Нож для черенкования,

• Полив растений из ранцевого опрыскивателя.

ранцевый опрыскиватель

• Установка на стеллажах ящиков.

перчатки х/б

• Пикировка в ящиках

Пикировочный колышек

резиновые перчатки

• Прополка с рыхлением почвы пикировок

Грабельки ,

Рыхлитель

Ведро

Резиновые перчатки

• Подкормка растений минеральными удобрениями

Необходимо вырастить 170 000 шт. мускари. С учетом отпада в 10% изначально нужно закупить 187 000 шт. черенков.

Исходя из площади питания одной луковицы 10x10 см и размеров ящика 0,8x0,6 м, мы получаем, что в 1 ящик высаживается 48 луковиц.

N ящ. = 196 750/48 = 4099 ящиков.

В данном проекте будет использоваться двускатная теплица размером 40x20 м. В каждой теплице ящики ставятся в 2 стеллажа количество ящиков в одной теплице будет 2088 шт . 6 рядов по 276 ящиков, 16 рядов по 768 ящиков. Также в каждой теплице находится подсобное помещение для персонала и инвентаря площадью 3x2 м.

N теплиц = 4099/2088 ~1.9 = 2 Площадь 2 теплицы не уменьшаем, а убираем один ряд второго яруса 46 ящиков и 31 ящик с другого ряда.

В итоге получается: в 1 теплицах будет находиться 2088 ящиков.

Во второй теплице получается 2011 ящиков.

Следовательно площадь теплицы №1,2 составляет по 800 м².

Теплица №1

	Ед. измерения	Количество
Общая площадь теплицы	м2	800
Полезная площадь	м2	502.5
Инвентарная площадь	м2	297,5

Теплица №2

	Ед. измерения	Количество
Общая площадь теплицы	м2	800
Полезная площадь	м2	502.5
Инвентарная площадь	м2	297,5

Площадь помещения теплицы №1 и №2 = 1600 м²

Так же рядом с теплицами расположен офис компании 5*5=25м²

Стоимость аренды:

№ п/п	Месяц	Площадь, м2	Цена за 1 м2, руб.	Стоимость, руб.
1	август	1625	150	243750
2	октябрь	1625	150	243750
3	ноябрь	1625	150	243750
4	декабрь	1625	150	243750
5	январь	1625	150	243750
6	февраль	1625	150	243750
7	март	1625	150	243750
8	апрель	1625	150	243750
Итого:					1950000

Стеллажи:

Алюминиевые стеллажи сегодня приобретают все большую популярность по нескольким причинам: они долговечны, не требуют периодического ухода, легки по весу и удобны для переноски по теплице.

Такой стеллаж обладает крепкой конструкцией и не подвержен воздействию воды. Стеллаж комплектуется полками с высокими или низкими бортами.  Если предстоит проводить укоренение черенков, пикировку рассады или посадку растений, то выбирают полки с высокими бортами.

Размеры: длина 1.5м, ширина 0.6м, высота 1.1м

2.3 Планирование расходов.

2.3.1 Планирование расходов электроэнергии.

1 кВт электроэнергии составляет 2,8 руб.

В теплицах существует два типа освещения:

1. досветка – используется, для освещения первого яруса.

2. технологическое освещение, которое требуется рабочим.

Технологическое освещение.

Для расчета бытового освещения инвентарной площади и площади хозяйственных блоков используем люминесцентные лампы мощностью 60 Вт, стоимость 15 рублей за штуку.(1 шт. на 3 м²)

Освещение хозяйственного блока.

№ п/п	Месяц	Часов в день	Количество дней в месяце	Кол-во освеща-емых часов в месяц	Количество ламп	Стоимость, руб.
1	Август - Апрель	2	166	332	5	278.88
Итого:							278.88

Освещение инвентарной площади.

№ п/п	Месяц	Часов в день	Количество дней в месяце	Кол-во освеща-емых часов в месяц	Количество ламп, шт.	Стоимость, руб.
1	Теплица №1 Август - Апрель	2	166	332	2	111.55
2	Теплица №2 Август - Апрель	2	166	332	2	111.55
Итого:							223.1

2ч*166дней*4лампы*0.06*2.8=223.1руб

Режим дополнительного освещения:

Свет необходим для хорошего роста и развития мускарийи их цветения (фотопериод). Мы используем для теплиц конструкцию с двумя ярусами и для первого яруса нужно дополнительное освещение.

При недостатке света все растения растут плохо; у мускари недостаток света приводит к опадению цветочных бутонов, усыханию бутонов, мягким стеблям, более светлой окраске листьев и ухудшению способности цветов к хранению после срезки. Досветка необходима мускари армянскому по 8 - 10 часов в день и должна быть с октября по апрель.

Будут использоваться люминесцентные лампы мощностью 100 Вт (1 лампа на 5 м²)

Количество необходимой электроэнергии вычисляется по формуле: Кол-во освещаемых часов *кол-во ламп*кол-во Вт для культуры / 1000

Количество ламп, необходимых за весь период: 1005 м²/5 м²= 210 ламп.

Потребность в дополнительном освещении.

№ п/п	Месяц	Часов в день	Количество дней в месяце	Кол-во освеща-емых часов в месяц	Количество ламп	Стоимость, руб.
1	Октябрь, Ноября, Декабрь, Январь	10	123	1230	210	72324
2	Февраль, Март, Апрель	8	89	712	210	41865.6
Итого:							114189,6

1. 123ч*10ч*210ламп*100Вт/1000=72324руб.

2. 89ч*8ч*210ламп*100Вт/1000=41865.6руб.

Таймеры (реле времени) RV-01-02

Микропроцессорное программируемое реле времени с током коммутации до 16А. Имеется возможность программировать до 80 временных интервалов в цикле, при количестве повторяющихся циклов от 1 до 99.

Технические характеристики:

Напряжение питания	220В, 50Гц
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	16А 240VAC
Количество программируемых временных интервалов в цикле	80
Длительность временного интервала	1сек...99час
Дискретность установки временных интервалов	1сек
Количество циклов в программе	До 99, бесконечное
Коммутационная износостойкость	>105 циклов
Диапазон рабочих температур	-25...+35°С
Относительная влажность воздуха	Не более 80% при 25°С
Режим работы	Круглосуточный
Потребляемая мощность	1Вт
Подключение	Винтовые зажимы 2,5мм2
Степень защиты:
реле	IP40
клеммной колодки	IP20
Габаритные размеры	33х65х90 мм 2 модуля
Монтаж	На DIN-рейке 35мм

Микропроцессорное реле времени предназначено для управления работой приборов и оборудования, по заданной программе. Может использоваться в оборудовании для автоматизации технологического процесса, в системах полива, системах вентиляции, системе освещения, системах отопления и т.п. Устройство имеет одну группу контактов на 16А и позволяет подключать нагрузку до 16А без внешнего пускателя.

При помощи кнопок на корпусе устройства, задается продолжительность временных интервалов включения и выключения нагрузки (до 80 интервалов в цикле), а также количество повторяющихся циклов (от 1 до 99); возможно бесконечное повторение цикла. В рабочем режиме, реле чередует выключение и включение нагрузки по заданной программе.

Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм.

Реле времени RV-01-02 имеет ряд преимуществ: широкие функциональные возможности, высокая точность прибора (прибор цифровой, отсутствует механическая погрешность настройки), простой и понятный алгоритм программирования прибора, высокая информативность светодиодной и цифровой индикации.

2.3.2 Планирование стоимости отопления.

Летом отопление не требуется, но обязательно должно включаться с октября по апрель. Т.к температура мускари армянского составляет не менее 16-17 С⁰,следовательно растения нуждаются в отоплении не только в феврале, но и в марте, апреле.

№ п/п	Месяц	Отапливаемая площадь,м2	Цена, руб.	Стоимость,руб.
1	Октябрь-апрель	1625	8	91000
Итого:					91000

2.3.3. Аренда техники и оборудования.

Выращивание лилий восточных гибридов не предполагает использование какой-либо техники или оборудования.

№ п/п	Техника и оборудование	Ед. Изм.	Стоимость Машины смены		Стоимость аренды
				август
1	Бетономешалка	Маш. См.	700	116	10150

2.4 Обоснование численности основных и вспомогательных рабочих и административно-управленческого персонала.

2.4.1 Баланс рабочего времени.

№ п/п	Показатель	Дни
1	календарный фонд	212
2	выходные, праздники	69
3	фонд рабочего времени	143
4	дни болезни	5
5	пропуски по уважительным причинам	3
6	нарушения трудовой дисциплины	1
7	отпуск (24 рабочих дня)	16
8	фактический фонд рабочего времени	118

118 дней * 8 = 944 ч.

2.4.2 Потребность рабочей силы.

№ п/п	Месяц	Вид работы		Трудозатраты, чел/час.
I РАЗРЯД
1	Август	Распашка мешков с торфом (весом 80кг полиэтиленовая упаковка)		39
2	Октябрь	Разгрузка с рефрижератора ящиков с луковицами (по 250 лук.)		6
		Обработка луковиц раствором я/х из ранцевого опрыскивателя		0,15
Итого:					45,15
II РАЗРЯД
3	Октябрь	Посадка Мускари в ящики 30х60 по 60 луковиц		451,7
4	Апрель	Выборка луковиц после выгонки из ящиков		1397,6
		Переноска ящиков с луковицами до 50м		5,7
Итого:					1855
III РАЗРЯД
5	Август	Приготовление смеси из торфа с минеральными удобрениями		116
6	Октябрь	Переноска ящиков с луковицами весом более 20кг на расстояние до 50м		4,6
		Перевозка торфяной смеси на тележки до 30м		8
		Переноска пустых ящиков до 50м		4,6
		Переноска ящиков с выгонкой на тележки до 30м		228,5
7	Ноябрь	Полив из шланга я/х 1раз		32,8
8	Январь	Очистка от чешуй		251,8
9	Февраль, Март	Дезинфекция резиновых ковриков 1х3		3,24
		Подметание бетонных дорожек 2раза		1
		Мытье бетонных полов 2раза		2,56
10	Апрель	Переноска пустых ящиков до 50м		27,3
		Подготовка луковиц на продажу		105,6
Итого:					786
IV РАЗРЯД
11	Ноябрь, Декабрь	Полив выгонки 18раз		26,5
12	Январь	Полив из шланга 20раз		26,5
		Подкормка из шланга 3раза		33,8
		Выборка больных растений при средней пораженности с отпадом 10%		972,7
13	Февраль, Март	Срезка Мускари с сортировкой и упаковкой по 50 шт.в упаковке		714
		Переноска срезки		0,5
		Погрузка срезки на машину		0,35
		Раскладка приманок 2раза	0,15
Итого:					1774,5

Расчет необходимого количества рабочих:

1 разряда:45.15/944 ч = 0.05чел.

2 разряда:1855/944 ч.= 2 чел.

3 разряда:786/944 ч. = 0.8 чел.

4 разряда: 1774.5/ 944ч. = 1.9 чел.

Для проведения работ по выращиванию Мускари армянского в количестве 177 000 шт. необходимо 5 рабочих:

1 человека 1 разряда

2 человека 2 разряда

1 человека 3 разряда

2 человека 4 разряда

2.4.3 Формирование и распределение фонда оплаты труда.

№ п/п	Должность	Кол-во		Месячный оклад	Оклад всего	Отпускные	Страховые взносы	ОФОТ-общий фонд оплаты труда
1	Генеральный директор (глав.бух.)	1		40 000	320000	26664	103999,2	450663.2
2	Рабочий 1 разряда	1		12 000	96 000	8000	31200	135200
3	Рабочий 2 разряда	2		15 000	240 000	20000	78000	338000
4	Рабочий 3 разряда	1		17 000	136000	11333	44199.9	191532.9
5	Рабочий 4 разряда	2		20 000	320 000	26664	103999,2	450663.2
Количество			7	Итого:					2016722,5

Отпускные:

Ген.директору: 40 000/12 =3 333*8 = 26664

Рабочему 1 разряда: 12 000/12 *8 = 8000

Рабочему 2 разряда: 4 224 000/12 *8 = 20000/2=10000

Рабочему 3 разряда: 2 220 000/12*8 = 11333Рабочему 4 разряда: 272 000/12 *8 = 26664/2=13332

57