4.6.Составление сводной ведомости потребности рабочих и машин по подразделениям. Штатное расписание управления лесотранспортным цехом и проект структурной схемы лтц
Таблица 13.
|
Должность |
Количество |
Месячный оклад, р |
|
Начальник ЛТЦ |
1 |
20000 |
|
Нормировщик |
1 |
15000 |
|
Старший механик |
1 |
20000 |
|
Сменные механики |
2 |
18000 |
|
Дорожный мастер |
6 |
15000 |
|
Итого |
9 |
1020 |
4.7. Составление эксплуатационной сметы.
Таблица 14.
Смета эксплуатационных расходов по вывозки леса
|
№ п/п |
Наименование расходов и затрат |
Ед. измерения |
Количество |
Цена, р. |
Затраты | |||
|
Всего |
На 1 м3 | |||||||
|
1 |
Основная зарплата производственных рабочих: а)водителей л/в а/м, |
машино-смен |
1365 |
500 |
682500 |
| ||
|
б)рабочих на содержание и ремонт дорог |
чел-дни |
1400 |
280 |
392000 |
| |||
|
2 |
Основная зарплата прочего персонала, работника связи |
чел-дни |
1400 |
200 |
280000 |
| ||
|
Итого основной зарплаты |
1354500 |
| ||||||
|
3 |
Надбавки к заработной плате |
% от основной з/п рабочих |
30 |
|
406350 |
| ||
|
Итого зарплаты с надбавками |
1760850 |
| ||||||
|
4 |
Дополнительная зарплата |
% от основной з/п рабочих и надбавок |
12 |
|
211302 |
| ||
|
5 |
Вознограждение за выслугу лет |
То же |
15 |
|
264127,5 |
| ||
|
Итого основной зарплаты и доплат |
2236279,5 |
| ||||||
|
6 |
Отчисления на социальный налог |
% от итога по п1-5 |
30 |
|
670883,85 |
| ||
|
Итого по п.п 1-6 |
2907163,35 |
| ||||||
|
7 |
Зарплата административно-технического персонала |
р/мес |
12 |
181000 |
2172000 |
| ||
|
8 |
Надбавки (премиальные) |
% от з/п |
30 |
|
651600 |
| ||
|
Итого зарплаты с надбавками |
2823600 |
| ||||||
|
9 |
Надбавка за выслугу лет администрации и тех персоналу |
% от основной з/п и надбавок |
20 |
|
564720 |
| ||
|
Итого зарплаты с доплатами |
3388320 |
| ||||||
|
10 |
Отчисления на социальный налог |
% от з/п с доплатами |
30 |
|
1016496 |
| ||
|
Итого по п.п 7-10 |
4404816 |
| ||||||
|
11 |
Расходы на содержание автопарка и прицепного состава |
машино-смен |
1365 |
366,15 |
4356539,46 |
| ||
|
12 |
Расходы на содержание летних дорог |
км эксплуатационной длины |
12,3 |
20 т.руб |
246000 |
| ||
|
13 |
Расходы на содержание зимних дорог |
км эксплуатационной длины |
19,8 |
15 т.руб |
297000 |
| ||
|
14 |
Строительство усов |
|
|
|
|
| ||
|
|
грунтовые |
км |
0,98 |
350т.руб |
343000 |
| ||
|
|
гравийные |
км |
0,537 |
225 т. руб |
120825 |
| ||
|
|
инвентарное покрытие |
км |
|
110 т.руб |
29480 |
| ||
|
|
зимние |
км |
|
70 т.руб |
347900 |
| ||
|
15 |
Амортизационные отчисления для дороги, зданий и сооружений |
% от стоимости дороги, зданий, сооружений |
7 |
46836000 |
3278520 |
| ||
|
16 |
Амортизационные отчисления для дорожных машин |
% от стоимости дорожных машин |
20 |
14880000 |
297600 |
| ||
|
17 |
Отчисления на ремонт дороги, зданий, сооружений |
% от стоимости дороги, зданий, сооружений |
4 |
46836000 |
1873440 |
| ||
|
18 |
Отчисления на ТО и ТК дорожных машин |
% от стоимости дорожных машин |
10 |
14880000 |
1488000 |
| ||
|
19 |
Причие производственные расходы |
% от основной з/п и доплат рабочим |
10 |
2907163,35 |
290716,3 |
| ||
|
Итого прямых затрат |
20281000,1 |
| ||||||
|
20 |
Накладные расходы |
% от прямых затрат |
10 |
|
2433720 |
| ||
|
|
|
Всего: |
|
|
22714720 |
170,8 | ||
Производственная себестоимость вывозки 1м3 – 170,8 руб.
В том числе на 1 м3к грузовой работе - 9,38 руб/км
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Г.Ф. Грехов, Н.А. Тюрин, А.А.Яблочкин, Г.А. Бессараб/ Сухопутный транспорт леса. Учебное пособие Л: ЛТА 2007 г.
2. Бессараб. Г.А., Суворова Н.А., Никитина И.С., Громская Л.Я. Транспорт леса: Учебное пособие. СПб.: СПбГЛТА, 2007. 80 с.
