- •Организационно-экономическая часть
- •1.1 Введение
- •1.2 Расчёт трудоёмкости проекта
- •1.2.1 Определение числа исполнителей
- •1.2.2 Построение сетевого графика
- •1.2.3 Диаграмма Гантта
- •1.2.4 Анализ структуры затрат проекта
- •1.2.5 Затраты на выплату заработной платы
- •1.2.6 Отчисления на социальные нужды
- •1.2.7 Материальные затраты
- •1.2.8 Прочие затраты
- •1.2.9 Затраты на организацию рабочих мест
- •1.2.10 Накладные расходы
- •1.2.11 Суммарные затраты на реализацию программного проекта
- •1.3 Исследование рынка
- •1.3.1 Планирование цены и прогнозирование прибыли
- •1.3.2 Сервисное обслуживание
- •1.3.3 Отчисления на социальные нужды
1.2.6 Отчисления на социальные нужды
Согласно нормативным документам, суммарные отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования составляют 30% от размеров заработной платы.
(руб.) (18)
Общие расходы на заработную плату составляют:
(руб.) (19)
1.2.7 Материальные затраты
Затраты, учитываемые данной статьёй, включают в себя канцелярские товары, расходные материалы для принтера, представлены в таблице 6.
Таблица 6.Материальные затраты
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена за ед., руб. (стоимость аренды, руб/мес) |
Длительность аренды, мес |
Сумма, руб. |
1 |
CD-Rносители (Verbatim700Mb) |
Упаковка (100шт.) |
1 |
920 |
Покупается |
920 |
2 |
Бумага формата А4 SvetoCopy |
Упаковка (500 л.) |
2 |
140 |
Покупается |
280 |
3 |
Картридж для принтера HPLaserJet1020 |
Шт. |
1 |
2300 |
Покупается |
2300 |
4 |
Принтер лазерный HPLaserJet1020 |
Шт. |
1 |
4500 |
Покупается |
4500 |
5 |
Ноутбук на базе Intel Core I5 (HP Probook 4520S I5: 2.5 GHz, RAM 6144Мб DDR3, HDD 500 Gb, DVD-RW Double Layer, ATI mobility RadeonHD 530v, 15.6) |
Шт. |
2 |
1й месяц – 5600, далее + 100 р/день |
1 месяц + 31 день |
17400 |
Итого |
25400 |
1.2.8 Прочие затраты
Прочие затраты приведены в таблице 7.
Таблица 7.Прочие затраты
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Количество |
Цена, руб. |
Сумма, руб. |
1 |
Услуги связи (интернет) |
месяц |
2 |
600 |
1200 |
Итого: |
1200 |
1.2.9 Затраты на организацию рабочих мест
Расчёт затрат, связанных с организацией рабочих мест для исполнителей проекта, проводится на основе требований СНИПа (санитарные нормы и правила) и стоимости аренды помещения требуемого уровня сервиса
В соответствии с санитарными нормами, расстояние между рабочими столами с видеомониторами должно быть не менее 2-х метров, а между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 метра. Площадь на одно рабочее место с терминалом или ПК должна составлять не менее 6 кв. м., а объём – не менее 20 куб. м. Расположение рабочих мест в подвальных помещениях не допускается. Помещения должны быть оборудованы системами отопления, кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией. Таким образом, для размещения двух сотрудников и принтера необходимо помещение площадью 6+6+3=15 кв. м.
Затраты на аренду помещения можно вычислить исходя из следующего соотношения:
(20)
где – стоимость аренды одного кв. метра площади за год, – арендуемая площадь рабочего помещения. – срок аренды (мес).
Таким образом, аренда помещения площадью 15 кв. м. на срок в 2 месяца в районе станции метро «Кожуховская» составляет:
(руб.) (21)
1.2.10 Накладные расходы
Накладные расходы состоят из расходов на производство, управление, техническое обслуживание и прочее. С учётом минимизации затрат, накладные расходы составляют 60% от основной заработной платы:
(руб.) (22)