3. План по труду и заработной плате

1. Определение численности рабочих

При планировании численности работников предприятия, важнейшим элементом является расчет планового фонда рабочего времени, односменном рабочем дне цеха, с 12 ч продолжительностью смены.

Таблица 14 - Фонд рабочего времени 1 чел.

Показатели	Значения
Календарный фонд, дн	365
Количество выходных в месяце, дн	4
Выходные по графику, дн	59
Номинальный фонд рабочего времени, дн	306
Невыходы на работу по причинам, в т.ч.:	76
- отпуск, дн	60
- учебный отпуск, дн	7
- болезнь, дн	7
- выполнение государственных и общественных обязанностей, дн	2
Эффективный фонд рабочего времени, дн	230
Средняя продолжительность смены, ч	12
Максимально возможный фонд рабочего времени, ч	2760
Коэффициент списочного состава	1,33

Расчет численности рабочих определяется в зависимости от их роли в производстве. В данном случае на основе норм обслуживания оборудования. Различают явочную и списочную численность:

- Явочная численность - число работников, которые должны присутствовать на рабочем месте ежемесячно или ежесуточно. Определяется по фомуле:

Ч_яв = А*Н_о*С, (3)

где А – количество единиц оборудования;

Н_о – норма обслуживания, чел/обор;

С – число смен в сутки.

- Списочная численность – число работающих, необходимых для выполнения данной производственной программы. Списочный состав больше явочного, так как, помимо явившихся на работу, имеются отсутствующие на работе по причинам отпуска, болезни, командировок, выполнения общественных и государственных обязанностей и т. д. Определяется по формуле:

Чспис = Чяв*Кспис, (4)

где Кспис – коэффициент списочного состава (отношение номинального фонда рабочего времени к эффективному). [2]

Для определения плановой численности работающих (списочный состав) сначала определяют явочный состав рабочих и отдельно явочный состав ИТР. При этом следует учесть, что для рабочих Кспис всегда больше 1, а для ИТР Кспис принимают равным 1(кроме горных мастеров). [1]

На рисунке 4 приведена динамика изменения численности рабочих и ИТР, в периоде с 2006 – конец 2007 гг.

Рисунок 4 - Динамика численности АТЦ, чел

Численность АТЦ на конец 2007 года составила 816 человек из них 782 человека водители, что составляет 95% от общей численности работников АТЦ. В данном периоде времени наблюдается тенденция роста численности цеха, в конце 2007 года, относительно начала 2006 года, численность в целом увеличилась на 20%. В таблице 15 представлена плановая численность основного персонала (рабочих). В общем доля основного персонала увеличилась почти на 18% , а доля ИТР – на 70%.