Практикум_Иннов мен в УП_2 сент 2015

Окончание табл. 37

№

Мероприятие

Сроки

Затраты

Ответственный

2

1)

2)

….

3

1)

2)

…

Т а б л и ц а 39

Предлагаемые мероприятия

№

Мероприятие

Сроки

Затраты

Ответственный

1

1)

2)

…

2

1)

2)

…

3

1)

2)

…

Т а б л и ц а 41

Экономические показатели деятельности предприятия до реализации

нововведений

Годовые показатели

Величина, руб

1

2

Выручка

80 млн.

Себестоимость

58 млн.

Валовая прибыль

Рассчитайте

Налог на прибыль (20% от валовой прибыли)

Рассчитайте

Чистая прибыль

Рассчитайте

Статья затрат

Сумма, руб

1

2

Расходы на консультационные услуги

140000

Затраты на заработную плату сотрудников предприятия -

273000

участников проекта с отчислениями во внебюджетные фон-

ды

Затраты на канцелярские товары

84000

Затраты на использование ЭВМ

56000

Командировочные расходы

47000

Затраты на связь

28000

Затраты на приобретение и внедрение информационной си-

230000

стемы

Итого

До нововведения

После нововведения

Характеристика процессов

Годовые

Характеристика процессов

Годовые

затраты

затраты

руб.

руб.

1

2

3

4

Подбор, отбор и найм персонала

По мере открытия вакансии

150000

В результате приобретения

80000

директор предприятия по-

информационной системы

дает

заявку

в

кадровое

усовершенствован

доку-

агентство на подбор персо-

ментооборот

предприятия,

нала.

Кадровое

агентство

освободилось время у спе-

предоставляет

кандидатов

циалиста по персоналу.

на вакантную должность.

Подбор персонала

осу-

Специалист

по

персоналу

ществляется

путем

разме-

проводит собеседования с

щения вакансий на специа-

кандидатами.

лизированных сайтах.

При соответствии кандида-

Отбор и найм осуществля-

та, он нанимается на рабо-

ется также как и раньше.

ту. При несоответствии –

проводятся

собеседования

с новыми кандидатами.

Адаптация персонала

Специалист

по

персоналу

10000

Специалист

по

персоналу

43000

показывает

новому

работ-

предоставляет

новому

ра-

нику место работы, знако-

ботнику брошюру с инфор-

мит с коллегами.

мацией о предприятии, его

целях и задачах,

показыва-

ет место работы, знакомит с

коллегами.

За новым сотрудником за-

крепляется наставник.

Обучение и развитие

Не проводилось

0

Один раз в три года, соглас-

0

но, трудового договора со-

трудники обязаны повысить

квалификацию за

собствен-

ный счет.

Мотивация

Заработная

плата начисля-

100000

Заработная

плата

начисля-

100000

ется

на

основе

месячного

ется на

основе месячного

оклада,

при

невыполнении

оклада,

при невыполнении

плановых показателей из

плановых

показателей

из

оклада

вычитаются

штра-

оклада

вычитаются штра-

фы.

фы, при перевыполнении –

У сотрудников,

имеющих

выплачивается премия.

одну

должность

–

оклад

Размер

оклада

зависит

от

одинаковый.

уровня

квалификации

со-

трудника.

Оценка выполняется руково-

120000

Оценка выполняется соот-

110000

дителем подразделения еже-

ветствующим

программным

месячно, он подает сведения

продуктом в виде сравнения

бухгалтеру

для

вычета

плановых и фактических по-

штрафов при расчете зара-

казателей,

контролируется

ботной платы.

руководителем

подразделе-

Аттестация не выполняется.

ния. Результаты оценки в

виде необходимости расчета

штрафов или премий авто-

матически поступают в про-

грамму

расчета заработной

платы.

Аттестация

выполняется

1

раз в три года, в результате

аттестации

определяется

уровень

квалификации

со-

трудника, от которого зави-

сит размер оклада.

Управление корпоративной культурой

Проведение корпоративных

0

Поздравления сотрудников с

250000

банкетов в преддверии Но-

Днями рождения, проведе-

вого года, 23 февраля, 8 мар-

ние праздничных банкетов

та, празднование професси-

за счет предприятия.

онального праздника за счет

Организация обмена опытом

сотрудников.

с предприятиями, представ-

ляющими компанию в дру-

гих городах.

Итого

Дополнительные затраты на

выполнение процессов

(Затраты

на выполнение

процессов

после

нововве-

дений - Затраты на выпол-

нение процессов до новов-

ведений)

Т а б л и ц а 44

Ожидаемые эффекты от нововведений

Ожидаемые результаты

Формулировки эффектов,

расчет

1

Эффекты процессов

Подбор, отбор и найм персонала

Адаптация персонала

Обучение и развитие персонала

Мотивация персонала

Оценка и аттестация персонала

Управление корпоративной культу-

рой

2

Экономические эффекты

1)

Увеличение выручки на 2 %

Расчет

увеличения

себестоимости

после нововведений (себестоимость

до нововведений + дополнительные

затраты в связи с увеличением за-

трат на выполнение процессов по

управлению персоналом)

2)

Ожидаемая прибыль

3)

Расчет увеличения прибыли за счет

нововведения

4)

Рентабельность проекта (Увеличе-

ние прибыли за счет нововведе-

ния/капитальные затраты на новов-

ведение)

Срок

окупаемости

капитальных

вложений

Т а б л и ц а 47

Функция/КПЭ

КПЭ

А

В

…

Итого

1

2

3

…

Итого