1.5. План потребности в трудовых ресурсах
В данном разделе будет рассмотрена потребная численность персонала АТП. Для этого рассчитывается численность водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих. Далее с учетом этих данных составляется штатное расписание руководителей и служащих предприятия. После этого рассчитывается фонд заработной платы, а также показатели з/п по предприятию. При этом учтены следующие данные:
Количество календарных дней в планируемом году - 365
Число дней отпуска - 28
Средняя продолжительность рабочего дня из расчёта 40 часов в неделю - 8 часов.
Годовой фонд рабочего времени водителей, ремонтных рабочих и обслуживающего персонала:
,
ФРВi= (365-118-28-9)*8= 1680 ч.
Где:
Др- количество рабочих дней в планируемом году (см. исходные данные);
tрд - средняя продолжительность рабочего дня, ч (из расчета 40-часовой рабочей недели):
,
Где:
Дк - количество календарных дней в планируемом году;
Дв - количество выходных дней в планируемом году;
Дп - количество праздничных дней в году;
Дот - число дней отпуска;
Дб - число дней болезни (не более 10 дней в году).
Потребная численность водителей:
NBi = (217553,3+0,43*365)/(1680*1,02) = 127чел.
Где:
АЧнi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;
(0,43*АДрi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин. в день];
ФРВв - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;
Jптв - индекс роста производительности труда водителей [1,01-1,06].
Численность ремонтных рабочих:
Npi=32920/(1680*1,02) =19 чел.
Где:
Ti – трудоемкость i-го вида технических воздействий;
ФРВр - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;
Jптр - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих [1,01-1,06].
Численность обслуживающих рабочих:
Nобi = 9876/(1680*1,02) = 6 чел.
Где:
Tвсi – трудоемкость i-го вида вспомогательных работ;
ФРВоб - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;
Jптоб - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих[1,01-1,06].
Фонд оплаты труда водителей, ремонтных рабочих, обслуживающего персонала:
ФОТвi=(АЧнi+0,43*АДрi)*аЧi*kд*kп*kдз
ФОТовi=(217553,3+0,43*21755)*64,6*1,1*1,6*(1+28/365)= 27777612 ,94 руб.
Где:
АЧнi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;
(0,43*АДрi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];
аЧi - часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i-й марки за 1 час работы; ;
kд – коэффициент доплат, kд = 1,1;
kп - коэффициент премий, kп = 1,6;
kдз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:
;
Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного водителя:
ЗПв = 27777612,9 /(127*12)=18220 руб.
Рассчитывается фонд оплаты труда ремонтных рабочих по маркам автомобилей и в целом по АТП:
ФОТрi = 3190123*48*1,2*1,5*(1+28/365) = 3062518руб.
Где:
Ti – трудоемкость i-го вида ремонтных работ;
aсч - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего;
kд - коэффициент доплат, kд =1,2;
kп - коэффициент премий, kп =1,5;
kдз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.
Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего:
ЗПр = 3062518/(19*12) = 13284 руб.
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты ремонтных рабочих:
ФОТобi = 0,85*13284*6*12 = 780942 руб.
Где:
Nоб – численность обслуживающих рабочих.
Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного обслуживающего рабочего:
ЗПоб = 780942/(6*12)=11292 руб.
Определяется суммарный фонд оплаты труда по АТП:
ФОТ=277777612+3062518+780942+2172500=125539305,9 рубл.
Рассчитывается средняя величина оплаты труда одного работающего (номинальная заработная плата):
=125539305
/(604*12)=17313
рубл.
Таблица 8
Штатное расписание
|
Должность |
Количество ставок, ед |
Заработная плата, руб |
|
Общее руководство | ||
|
Директор |
1 |
75000 |
|
Главный инженер |
1 |
45000 |
|
Заместитель директора |
3 |
180000 |
|
Главный экономист |
1 |
65000 |
|
Юристконсульт |
1 |
50000 |
|
Главный логист |
1 |
50000 |
|
Технико-экономическое планирование | ||
|
Начальник отдела |
1 |
47000 |
|
Ведущий экономист |
1 |
40000 |
|
Экономист |
3 |
90000 |
|
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | ||
|
Главный бухгалтер |
1 |
65000 |
|
Заместитель гл. бухгалтера |
1 |
58000 |
|
Ведущий бухгалтер |
1 |
50000 |
|
Бухгалтер-расчетчик |
1 |
30000 |
|
Бухгалтер материального стола |
1 |
30000 |
|
Бухгалтер по учету ГСМ |
1 |
30000 |
|
Кассир |
1 |
25000 |
|
Материально-техническое снабжение | ||
|
Начальник отдела |
1 |
47000 |
|
Старший инженер |
1 |
43500 |
|
Заведующий складом |
1 |
30000 |
|
Агент |
1 |
25000 |
|
Кадры | ||
|
Начальник отдела |
1 |
47000 |
|
Специалист |
1 |
25000 |
|
Табельщик |
1 |
25000 |
|
Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание | ||
|
Начальник канцелярии |
1 |
43000 |
|
Секретарь |
1 |
27500 |
|
Завхоз |
1 |
20000 |
|
Эксплуатационная служба | ||
|
Начальник отдела |
1 |
47000 |
|
Заместитель начальника отдела |
1 |
40000 |
|
Начальник автоколонны |
3 |
120000 |
|
Старший диспетчер |
1 |
35000 |
|
Диспетчер |
5 |
157500 |
|
Инженер |
3 |
105000 |
|
Техник |
3 |
90000 |
|
Техническая служба | ||
|
Начальник технического отдела |
1 |
46000 |
|
Инженер |
1 |
35000 |
|
Технический начальник комплекса |
1 |
37000 |
|
Начальник гаража |
1 |
37000 |
|
Старший мастер |
1 |
35000 |
|
Мастер |
1 |
30000 |
|
Главный механик |
1 |
35000 |
|
Механик |
2 |
60000 |
|
|
|
2172500 |
Таблица 9
Потребность в трудовых ресурсах
|
Потребность в трудовых ресурсах | |||||
|
Показатели |
Марка автомобилей |
В целом АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 | |||
|
Фонд рабочего времени водителей, ч |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 | |
|
Фонд рабочего времени ремонтных рабочих, ч |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 | |
|
Фонд рабочего времени обслуживающих рабочих, ч |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 | |
|
Фонд рабочего времени специалистов и служащих, ч |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 | |
|
Численность водителей, чел. |
127 |
174 |
116 |
417 | |
|
Численность ремонтных рабочих, чел. |
19 |
38 |
44 |
101 | |
|
Численность обслуживающих рабочих, чел. |
6 |
11 |
13 |
30 | |
|
Численность специалистов и служащих, чел. |
|
|
|
56 | |
|
Общая численность персонала, чел. |
|
|
|
604 | |
|
Фонд оплаты труда водителей, руб |
27777612,94 |
37849138,18 |
25534953,03 |
91161704,16 | |
|
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб |
3062518 |
6038797 |
7001236 |
16102551 | |
|
Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих, руб |
780942 |
2342124 |
2518472 |
16102551 | |
|
Фонд оплаты труда специалистов и служащих, тыс. руб |
|
|
|
2172500 | |
|
ИТОГО по фонду оплаты труда, тыс. руб |
|
|
|
125539305,9 | |
|
Среднемесячная заработная плата водителя, руб |
18220 |
18098 |
18406 |
54724 | |
|
Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего, руб |
13284 |
13284 |
13284 |
39853 | |
|
Среднемесячная заработная плата обслуживающего рабочего, руб |
11292 |
17174 |
15929 |
44395 | |
|
Среднемесячная заработная плата специалиста (служащего), руб |
|
|
|
38794,6 | |
|
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб |
|
|
|
17313 | |
Основную долю в фонде оплаты труда составляет зарплата водителей. Это обусловлено тем, что работников именно этой категории больше всего на предприятии. Так же это обусловлено количеством автомобилей приходящихся на перевозки. Меньше всего затрат приходится на специалистов и служащих это непосредственно связано с их маленькой численностью и наименьшей зарплатой.
Общий фонд оплаты труда по АТП составил 125539305,9 руб., а среднемесячная заработная плата одного работающего – 17313 руб.