2. Финансовые показатели
Расходы Кавказской дистанции электроснабжения складываются из расходов по эксплуатации и подсобно-вспомогательной деятельности.
Таблица.1
Расходы по эксплуатации за период 2008-2010 гг.
Наименование показателей |
Един.изм. |
Отчет 2008г |
Отчет 2009г |
Отчет 2010г |
Темп роста 2009 г. в % к 2008 г. |
Темп роста 2010 г. в % к 2009 г. |
Темп роста 2010 г. в % к 2008 г. |
Доля в2008 г. |
Доля в2009г. |
Доля в 2010 г |
Эксплуатация в т.ч. |
тыс. руб. |
135662 |
155039 |
186458 |
114,3 |
120,3 |
137,4 |
100 |
100 |
100 |
Фонд оплаты труда |
"" |
40430 |
45878 |
53359 |
113,5 |
116,3 |
132,0 |
29,8 |
29,6 |
28,6 |
начисления |
"" |
10434 |
11713 |
13776 |
112,3 |
117,6 |
132,0 |
7,7 |
7,6 |
7,4 |
материалы |
"" |
13371 |
13924 |
25410 |
104,1 |
182,5 |
190,0 |
9,9 |
9,0 |
13,6 |
топливо |
"" |
2380 |
3498 |
3272 |
147,0 |
93,5 |
137,5 |
1,8 |
2,3 |
1,8 |
электроэнергия |
"" |
1861 |
1784 |
1901 |
95,9 |
106,6 |
102,1 |
1,4 |
1,2 |
1,0 |
амортизация |
"" |
53180 |
63264 |
77928 |
119,0 |
123,2 |
146,5 |
39,2 |
40,8 |
41,8 |
прочие расходы |
"" |
1031 |
8050 |
10167 |
780,8 |
126,3 |
986,1 |
0,8 |
5,2 |
5,5 |
прочие матер. затраты |
"" |
12975 |
6928 |
645 |
53,4 |
9,3 |
5,0 |
9,6 |
4,5 |
0,3 |
Также оценка эффективности деятельности предприятия выполняется |
||||||||||
на основе анализа эксплуатационных расходов. Экономия расходов позволяет увеличить мотивационный фонд предприятия, используемый в дальнейшем на поощрение и премирование отличившихся работников дистанции.
Рис.2 Динамика эксплуатационных расходов в процентах.
3. Трудовые показатели
Трудовые показатели за три года по Кавказской дистанции электроснабжения в зависимости от качественных показателей.
Таблица 2.
|
|||||||
Наименование показателей |
Един.изм. |
Отчет 2008г |
Отчет 2009г |
Отчет 2010г |
Темп роста 2009 г. в % к 2008 г. |
Темп роста 2010 г. в % к 2009 г. |
Темп роста 2010 г. в % к 2008 г. |
Численность всего |
чел. |
389 |
386 |
387 |
99,2 |
100,3 |
99,5 |
в т.ч. эксплуатация |
чел. |
344 |
335 |
332 |
97,4 |
99,1 |
96,5 |
ПВД (Подсобно-вспомогательная деятельность) |
"" |
45 |
51 |
55 |
113,3 |
107,8 |
122,2 |
(капитальный ремонт) |
"" |
14 |
10 |
4 |
71,4 |
40,0 |
28,6 |
Балльность к/сети |
балл |
46,8 |
46,9 |
45,4 |
100,2 |
96,8 |
97,0 |
Объем тех.единиц |
тех.ед |
19752 |
21818 |
21336 |
110,5 |
97,8 |
108,0 |
Производит. труда |
"" |
50,8 |
56,5 |
55,1 |
111,3 |
97,5 |
108,6 |
Объем работ по кап.рем |
тыс.руб |
22008,0 |
13338 |
13392 |
60,6 |
100,4 |
60,9 |
Объем тонно км.брутто |
млн.тн км брут |
18032 |
18074 |
20025 |
100,2 |
110,8 |
111,1 |
Производительность труда |
"" |
52,42 |
53,95 |
60,32 |
102,9 |
111,8 |
115,1 |
Себестоимость 1 тех.ед. |
руб. |
7353,0 |
7739,2 |
9507,0 |
105,3 |
122,8 |
129,3 |
Балльность контактной сети в анализируемом периоде снизилась на 3,2 %, что связано с нехваткой необходимого количества работников требуемой квалификации работников при одновременном увеличении объема выполняемых работ.
Объем технических единиц на протяжении анализируемого периода увеличился на 108 %, что также связано с передачей Кавказской дистанции электроснабжения дополнительных линий.
Рис.3 - Динамика численности предприятия за три года
Темпы роста среднемесячной заработной платы списочного состава
по Кавказской дистанции электроснабжения
Таблица 3.
Наименование показателей |
Един.изм. |
Отчет 2008г |
Отчет 2009г |
Отчет 2010г |
Темп роста 2009 г. в % к 2008 г. |
Темп роста 2010 г. в % к 2009 г. |
Темп роста 2010 г. в % к 2008 г. |
Среднемес.зарпл. списочного состава |
руб. |
10481 |
12548 |
18652 |
119,7 |
139,2 |
148,7 |
в т. ч. эксплуатация |
-"- |
10382 |
12561 |
18740 |
121,0 |
140,5 |
149,2 |
-"-" ПВД |
"-" |
11136 |
12468 |
18468 |
112,0 |
129,9 |
148,1 |
Исследование, проведенное за период 2008-2010 годы, выявило следующие тенденции увеличения эксплуатационных расходов. За период 2008-2010 год увеличился фонд оплаты труда на 29 %. Данное увеличение связано с индексацией заработной платы в соответствии с Коллективным договором, перерасходом фонда заработной платы по причине передержки контингента, несмотря на проводимые мероприятия по приведению численности к объёмам выполняемой работы, работы в выходные и праздничные дни по телеграммам НОД-2.
Рис.4 Динамика среднемесячной заработной платы работников предприятия по видам деятельности, демонстрирует рост заработной платы в течении трех лет.