Составление проекта функционирования театра на 2010 год

Федеральными органами государственной власти было принято решение:

А. Увеличить на следующий год размер бюджетных ассигнований на функционирование театра: на оплату труда в размере 15%, на оплату услуг – 10%.

Б. Сохранить размер бюджетных ассигнований на уровне года, предшествующего планируемому.

Из принятого решения, в случае с «Табакеркой» , один из вариантов будет благоприятным для развития театра, другой же напротив – неблагоприятный.

Вариант а. (Благоприятный).

Таблица № 9

Общая смета доходов и расходов театра на 2011 год

№		Показатели	Вариант
1.	1) Общие показатели Число спектаклей и мероприятий (ед)		А
			306
	В т.ч. для детей		-
2.	Число зрителей (тыс. чел.)		81000
	В т.ч. на спектаклях для детей		-
3.	Количество новых постановок		0
4.	Загрузка зрительного зала		97,5
	В том числе на спектаклях для детей		-
5.	Количество наименований спектаклей		26
	В том числе для детей		-
	2)Доходы(тыс.руб.) Всего в.т.ч.:		381437110
1.	Бюджетные ассигнования на функционирование театра		176756035
2.	Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями		112985000
	В.т.ч. доходы от продажи билетов		97049010
3.	Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы		23055135
4.	Прочие безвозмездные поступления		-
	3) Расходы(в тыс. руб.) Всего в том числе :		195268236
1.	Расходы по оплате труда и начисления на оплату труда		176756035
2.	Расходы на приобретение услуг		15783200
3.	Социальное обеспечение		3858600
4	Прочие расходы		7260200
5	Поступления нефинансовых активов		-

Если театру увеличат размер бюджетных ассигнований на оплату труда в размере 15%, то в таком случае есть два варианта развития событий.

1 вариант – можно будет увеличить заработную плату сотрудникам.

2вариант - театр может нанять новых сотрудников для работы для мастерских. Если в мастерских увеличить штат работников, то театр сможет брать больше заказов, а дополнительно вырученные деньги можно пустить на новые постановки.

Если театру увеличат размер бюджетных ассигнований на оплату услуг на 10%. то эти дополнительные средства можно пустить на планируемую театров в 2011 – 2012 годах полную реконструкцию здания. Если будет усовершенствованно здание «Табакерки» (об этом было рассказано в других главах), то сократятся издержки на арендную плату.