- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, всего |
9 045,96 |
11 496,32 |
11 496,32 |
|
в том числе: |
|
|
|
1.1 |
управление реформирования ЖКХ, благоустройства и связи администрации городского округа Кохма |
9 045,96 |
11 496,32 |
11 496,32 |
1.2 |
администрация городского округа Кохма |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Эластичность целевых показателей
№ п/п |
Наименование показателя |
при изменении объема финансирования ВЦП |
|||||||||
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||||||
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
|||
1 |
Количество светильников наружного освещения, в т.ч: |
ед. |
1328 |
1328 |
1328 |
1328 |
1328 |
1328 |
1328 |
1328 |
1328 |
1.1 |
с учетным потреблением электрической энергии |
ед. |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
1.2 |
местного включения, с безучетным потреблением электрической энергии |
ед. |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
228 |
2 |
Протяженность линий наружного освещения |
км |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
3 |
Протяженность неосвещенных улиц |
км |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
4 |
Процент светильников, требующих замены |
% |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
5 |
Процент линий наружного освещения, требующих замены |
% |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
6 |
Число обоснованных обращений населения |
ед. |
6 |
5 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
Предписания контролирующих органов |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Целевые показатели программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении финансирования на 10% не начнутся планируемые работы, снизится качество выполняемых работ, что негативно отразится на оценке работы населением городского округа Кохма. При увеличении финансирования программы на 10% планируемые работы будут завершены в срок, вырастет качество производства работ и оценка услуги населением городского округа Кохма. Изменение набора мероприятий при изменении объема финансирования ВЦП представлено в приложении. |
|||||||||||