- •1. Оценка текущего уровня выполнения муниципальной работы
- •1.1. Объем выполнения муниципальной работы
- •1.2. Доступность муниципальной работы
- •1.3. Качество выполнения муниципальной работы
- •1.4. Стоимость выполнения муниципальной работы
- •1.5. Резюме
- •2. Цель программы
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •5.2. Распределение ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ведомственной целевой программы
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
4. Тактические задачи и мероприятия
4.1. Задачи программы
№ п/п |
Наименование задачи |
Решаемая проблема (проблемы) |
1 |
К 2017 году восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма Ивановской области |
Моральный и физический износ линий наружного освещения, несоблюдение норм освещенности района Жилзона, высокое электропотребление, отсутствие приборного учета потребления электроэнергии, контроля и управления временем работы светильников. |
4.2. Мероприятия программы
№ п/п |
Наименование задачи, мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
|||
Всего |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||
1 |
К 2017 году восстановление линий наружного освещения в районе Жилзона городского округа Кохма Ивановской области |
1 000,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
1.1 |
Демонтаж проводов, опор, осветительных приборов |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,0 |
1.2 |
Установка железобетонных опор с траверсами |
500,00 |
0,0 |
0,0 |
500,00 |
|
Итого по всем задачам (мероприятиям) |
1 000,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
№ п/п |
Источники финансирования |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр.2+стр3) |
9045,96 |
11 496,32 |
11 496,32 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. |
9045,96 |
11496,32 |
11496,32 |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
9045,96 |
10996,32 |
10996,32 |
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной работы за предыдущий год |
|
|
|
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
|
500,0 |
500,0 |
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной работы (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП) |
|
|
|
3.2 |
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
|
|
|
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, прилагаемые к включению в ВЦП |
|
|
|