1.2 План маркетинга (удален)
1.3 Производственный план
В основу плана производства положен принцип создания единого организационно-технологического цикла в автоматическом режиме.
Выбор и расчет технологического оборудования является одним из важнейших этапов проектирования. Оборудование выбирают в соответствии с принятой технологией производства данного продукта и с таким расчетом, чтобы в цехе было установлено наименьшее число единиц оборудования с максимально возможным коэффициентом его использования. Оборудование для нового цеха подобрано с учетом объема производства 100 тонн продукции в месяц (таблица 28).
Таблица 28 – Перечень закупаемого оборудования
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Цена, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
Камера WAF 350 |
|
|
|
Камера сушки WS 350 |
|
|
|
Дымогенераторы |
|
|
|
Холод для камер |
|
|
|
Холод для цеха |
|
|
|
Волчок |
|
|
|
Мешалка |
|
|
|
Куттер |
|
|
|
Шприц клипсатор |
|
|
|
Весы |
|
|
|
Подвесной путь |
|
|
|
Столы: обвалочный, разделочный, формовочный |
|
|
|
Система кондиционирования |
|
|
|
Мебель, оборудование для персонала |
|
|
|
Охранная сигнализация |
|
|
|
Итого оборудования |
|
|
|
Технологическое оборудование комплекса будет поставляться из _______ по контракту с фирмой _______ с которой достигнуто соответствующее соглашение. Остальное – будет закупаться у российских производителей.
Технологический процесс производства сырокопченых продуктов сложен. Мясо, прошедшее достаточно длительный (до 1 недели) посол в натуральных специях, проходит процесс созревания в специальных климокамерах. Сырокопченые колбасы также проходят процесс созревания в климокамерах, а до полной готовности доходят в специальной сушилке, где автоматически поддерживается определенный уровень температуры и влажности. В течение этого времени специалисты предприятия осуществляют постоянный контроль за качеством продукции с помощью специального прибора для измерения уровня PH. Технологическая схема производства представлена на рисунке 13.
Шпик, грудинка
Размораживание,
обвалка и жиловка сырья
Посол в кусках
Охлаждение.
Измельчение шпика на шпигорезке
Измельчение на
волчке
Приготовление
фарша в мешалке
Пряности, чеснок
Рисунок 13 – Технологическая схема производства сырокопченых колбас
Максимальная проектируемая мощность – 3846 кг/смену (две смены по 12 часов). Реконструкция помещения начинается в 1-ом квартале 2010 года, монтаж оборудования во 2-ом квартале 2010 года. Выпуск продукции прогнозируется начать с первых чисел 3-его квартала 2010года.
В течение двух первых кварталов после ввода в эксплуатацию не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем квартале работы цеха и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 5 лет работы (срок службы основного оборудования). Расчеты до первого капитального ремонта производим поквартально, затем по годам. При расчете реализации исходим из того, что цены в течение рассматриваемого периода меняться не будут, по крайней мере, до момента окупаемости проекта (таблица 29).
Таблица 29 – Прогноз производства и реализации продукции
Наименование продукции |
Производственный цикл, дней |
Объем производства и реализации, кг |
Цена оптовая, руб./кг |
Сумма, тыс. руб. |
Балык Венский с/к |
|
|
|
|
Балыковая с/к |
|
|
|
|
Брауншвейгская с/к, в/с |
|
|
|
|
Грудинка "Золотая" с/к |
|
|
|
|
Московская с/к |
|
|
|
|
Пепперони с/к |
|
|
|
|
Свадебная с/к |
|
|
|
|
Сервелат с/к |
|
|
|
|
Советская с/к |
|
|
|
|
Филе "По французски" из говядины с/к нарезка |
|
|
|
|
Юбилейная с/к |
|
|
|
|
Итого за месяц |
|
|
|
|
Всего за год |
|
|
|
|
Средневзвешенная оптовая цена сырокопченой продукции равна 336,5 руб./кг.
Выручку от продажи (объем реализации в денежном выражении) определяем также по шагам расчета (таблица 30).
Таблица 30 – Прогноз выручки от продаж, тыс. руб.
Номер и длительность шага |
Объем производства, кг |
Цена, руб./кг |
Выручка от продаж, тыс. руб. |
1 квартал 2010 г |
|
|
|
2 квартал 2010 г. |
|
|
|
3 квартал 2010 г |
|
|
|
4 квартал 2010 г |
|
|
|
1 квартал 2011 г |
|
|
|
2 квартал 2011 г |
|
|
|
3 квартал 2011 г |
|
|
|
4 квартал 2011 г |
|
|
|
2012 г. |
|
|
|
2013 г. |
|
|
|
2014 г. |
|
|
|
Сырье для цеха сырокопчения будет поступать из следующих источников:
Собственная база:
свинина высшего и первого сорта по себестоимости из собственного свинокомплекса;
сало свиное (шпик) по себестоимости (90 руб./кг).
Привлекаемые сырьевые ресурсы:
свинина первого и второго сорта по закупочной цене (алтайские хозяйства);
говядина высшего и первого сорта по оптовой закупочной цене (ООО «___», ООО «___»);
говядина ливер по оптовой цене 36 руб./кг.
специи (ООО «_____»).
Расчет потребности в сырье в соответствии с утвержденной рецептурой сырокопченых продуктов приведен в Приложении А.
Годовая потребность в основном сырье для цеха сырокопчения представлена в таблице 31.
Таблица 31– Расчет потребности в сырье цеха сырокопчения на квартал работы на полную мощность
Наименование продукции |
Объем производства |
Мясопродукты |
Специи |
Оболочка |
Итого, тыс. руб. |
на 1 кг продукции, руб./кг |
||
Количество, кг |
сумма, тыс. руб. |
сумма, тыс. руб. |
Количество, рул. |
сумма, тыс. руб. |
||||
Балык Венский с/к |
5 870 |
10455 |
1621 |
54 |
27,6 |
428 |
|
|
Балыковая с/к |
9 469 |
14695 |
2234 |
91 |
19,9 |
150 |
|
|
Брауншвейгская с/к, в/с |
67 226 |
103999 |
13649 |
580 |
403,4 |
1528 |
|
|
Грудинка "Янтарная" с/к |
2 367 |
3484 |
540 |
16 |
11,1 |
173 |
|
|
Московская с/к |
53 024 |
82293 |
12406 |
36 |
328,7 |
1245 |
|
|
Пепперони с/к |
15 339 |
24174 |
3058 |
178 |
82,8 |
314 |
|
|
Свадебная с/к |
19 638 |
31106 |
3968 |
153 |
100,2 |
379 |
|
|
Сервелат с/к |
47 153 |
67759 |
9372 |
371 |
264,1 |
1001 |
|
|
Советская с/к |
28 311 |
34907 |
4355 |
237 |
158,5 |
601 |
|
|
Филе "По-австрийски" из говядины с/к нарезка |
947 |
1373 |
253 |
11 |
4,5 |
69 |
|
|
Юбилейная с/к |
50 656 |
79987 |
9920 |
466 |
263,4 |
998 |
|
|
Итого |
300000 |
454233 |
61375 |
2192 |
1664,1 |
6886 |
|
|