- •8. Экономический раздел
- •8.1 План по труду и кадрам
- •8.1.1Баланс использования рабочего времени
- •Распределение трудозатрат по видам выполняемых работ и расчет численности основных производственных рабочих
- •8.1.3 Распределение трудозатрат по сложности выполняемых работ
- •Расчет численности руководителей и вспомогательных рабочих
- •8.2 План по заработной плате
- •8.2.1 Расчет годового фонда оплаты труда основных производственных рабочих
- •8.2.2. Расчет годового фонда оплаты труда руководителей и вспомогательных рабочих
- •8.2.3 Расчет общего фонда оплаты труда промышленно-производственного персонала и расчет среднемесячной заработной платы
- •8.3 План по себестоимости
- •8.3.1 Расчет стоимости материалов и запчастей
- •8.3.2 Расчет количества и стоимости электроэнергии, пара, воды
- •8.3.3 Расчет стоимости основных производственных фондов амортизационных отчислений
- •8.3.4 Расчет стоимости предметов в составе оборотных средств
- •8.3.5 Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования
- •8.3.6 Расчет цеховых расходов
- •8.3.7 Калькуляция себестоимости и отпускной цены с учетом ндс 1 нормо-часа ремонта
- •8.4 Технико-экономические показатели
- •8.4.1 Расчет показателей экономической эффективности
- •8.4.2 Технико-экономические показатели
- •Заключение
8.2.2. Расчет годового фонда оплаты труда руководителей и вспомогательных рабочих
Таблица 8.5- Штатное расписание и расчет годового фонда оплаты труда руководителей и вспомогательных рабочих
Наименование должностей |
Кол-во человек, чел |
Должностной оклад, т.р. |
Премия |
Годовой фонд оплаты труда по тарифу, т.р. |
Годовой ФОТ, общий, т.р. |
|
% |
т.р. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Руководители: мастер |
|
|
|
|
|
|
1 |
1301,5 |
40 |
520,6 |
15618,0 |
21865,2 |
|
Вспомогательные рабочие: |
|
|
|
|
|
|
слесарь-ремонтник |
1 |
880,8 |
30 |
264,2 |
10569,6 |
13740,0 |
ИТОГО |
2 |
- |
- |
- |
26187,6 |
35605,2 |
Должностной оклад определяем по формуле:
. (8.8)
Для руководителей:
Для вспомогательных рабочих:
8.2.3 Расчет общего фонда оплаты труда промышленно-производственного персонала и расчет среднемесячной заработной платы
Расчет среднемесячной заработной платы производим по формуле:
(8.9)
где среднемесячная заработная плата на единицу промышленно-производственного персонала, тыс. руб.
n – численность промышленно-производственного персонала.
т.р.
8.3 План по себестоимости
8.3.1 Расчет стоимости материалов и запчастей
Для расчета стоимости материалов и запасных частей для отделения необходимо рассчитать долю обслуживаемых автомобилей в общем парке. Т.к. в данном отделении производится ремонт автомобилей, то тарифный фонд оплаты труда на обслуживание будет составлять 100% от тарифного фонда оплаты труда.
(8.10)
где – тарифный фонд оплаты труда на обслуживание автомобилей, т.руб;
тарифный фонд оплаты труда основных производственных рабочих.
т.р.
Затраты на материалы и запчасти для автомобилей принимаем 130% и рассчитываем по формуле:
(8.11)
т.р.
8.3.2 Расчет количества и стоимости электроэнергии, пара, воды
Электроэнергия подразделяется на силовую и осветительную.
Силовую энергию потребляют электродвигатели, обслуживающие технологическое транспортное оборудования.
Осветительная энергия подразделяется на освещение производственных и вспомогательных цехов, складов, бытовых помещений.
Потребность в силовой электроэнергии определяем по формуле:
(8.12)
где Ny - установочная мощность всех потребителей (из расчета 1,6 кв/ч на 100 чел-ч трудозатрат ремонтных работ);
Fg - действительный фонд времени работы оборудования в год (число дней х продолжительность смены х число смен);
Ко - коэффициент одновременной работы оборудования (0,4-1,0);
Кзагр - коэффициент загрузки оборудования (0,5-0,9);
Ксети - коэффициент потерь в сети (1,06-1,07);
Кпд - КПД двигателей (0,9)
Электроэнергию на освещение определяем по формуле:
(8.13)
где, S - площадь освещаемого помещения, м2
V - удельный расход электроэнергии на освещение 1 м2 площади;
Ко - коэффициент одновременности (1);
Кс - коэффициент потерь в сети (1,06-1,07);
Тч - число часов горения ламп в году (при 2 сменах - 2200ч)
Таблица 8.6 - Стоимость электроэнергии, пара и воды
Виды э/э, воды |
Ед. измерения |
Количество |
Цена за единицу, руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Силовая э/э |
|
11289,5 |
720 |
8128,4 |
Осветительная э/э |
|
343,9 |
720 |
247,6 |
Итого эл/энергии |
|
11633,4 |
720 |
8376,0 |
Итого пар на отопление |
Гкал/год |
31,75 |
15600 |
495,3 |
Холодная вода |
м3 |
25,4 |
5440 |
138,2 |
Канализация |
м3 |
|
|
|
Итого воды |
м3 |
|
|
138,2 |
Всего |
|
|
|
9009,5 |