- •1. Принципиальные схемы межоперационных балансов затрат и результатов производства и модели их расчетов
- •2. Формирование исходных матриц
- •3. Расчёт объемов производства валовой продукции в натуральном выражении и показателей использования производственной мощности.
- •4. Перерасчет норм расхода условно-постоянных расходов и новое содержание матрицы d
- •5. Расчет полной себестоимости единицы продукции (работ, услуг) и ожидаемой цены с 20% прибылью
- •5.2 Цена с 20% прибылью.
- •8. Производственные программы цехов (выписки из мобЗиР для начальников цехов)
- •9. Состав и объемы ресурсов, необходимые для выполнения соответствующих производственных программ цехов.
- •10. План производства товарной и валовой продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
- •11. Плановые потребности в первичных ресурсах в целом по комбинату (в натуральном и стоимостном выражении)
- •12. Условно-чистая продукция и технологический оборот
- •13. Калькуляции себестоимости производства единицы продукции и анализ затрат на их производство
- •14. Прибыль и рентабельность комбината, если реальная рыночная цена картона 10000руб. За тонну.
10. План производства товарной и валовой продукции (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 10.1 - План производства товарной и валовой продукции.
Наименование продукции |
Товарная продукция |
Валовая продукция |
|||
В натуральных единицах |
В стоимостных единицах, руб. |
В натуральных единицах |
В стоимостных единицах, руб. |
||
1) Вода для производства, тыс. м3 |
0 |
0 |
18804,51028 |
29341146,4 |
|
2)Теплоэнергия, Гкал |
0 |
0 |
438070,84 |
218996291 |
|
3)Электроэнергия, тыс. кВтч |
0 |
0 |
118692,2902 |
99794216,6 |
|
4)СФА целлюлоза, т |
0 |
0 |
70680 |
450001883 |
|
5)НСПЦ, т |
0 |
0 |
82536 |
273244948 |
|
6)Картон, т |
152000 |
1439538551 |
152000 |
1439538551 |
|
Всего: |
- |
1439538551 |
880783,6405 |
2510917037 |
Данные для таблицы 10.1 взяты из II - ых квадрантов межотраслевых балансов затрат и результатов в натуральном и стоимостном выражении
11. Плановые потребности в первичных ресурсах в целом по комбинату (в натуральном и стоимостном выражении)
Таблица 11.1- Плановые потребности в первичных ресурсах в целом по комбинату.
Виды первичных ресурсов |
В натуральных единицах |
В стоимостных единицах |
1) Вода, тыс. м3 |
18804,51028 |
4851563,653 |
2) Глинозем, т |
4796,676542 |
20844629,45 |
3) Сода кальцинированная, т |
8252,014551 |
49137528,37 |
4) Уголь, т |
128435,7185 |
109695662,8 |
5) Мазут, т |
13235,02551 |
40884581,99 |
6) Щепа хвойная, м3 |
309507,72 |
242524059,2 |
7) Известь негашеная, т |
16963,2 |
5232977,568 |
8) Сульфат натрия, т |
1767 |
3754715,97 |
9) Белый щелок, т |
565,44 |
295979,568 |
10) Щепа лиственная, т |
203863,92 |
117144285,7 |
11) Сера, т |
1155,504 |
810089,1893 |
12) Канифольный клей, т |
304 |
3458367,84 |
13) Серная кислота, т |
1216 |
1965761,28 |
14) Расходы на оплату труда, руб. |
14537659,49 |
14537659,49 |
15) Отчисления на социальные нужды, руб. |
3780048,819 |
3780048,819 |
16) Упаковка, руб. |
10003120 |
10003120 |
17) Внепроизводственные расходы, руб. |
2226800 |
2226800 |
18) Цеховые расходы, руб. |
240497920 |
240497920 |
19) Общезаводские работы, руб. |
102137500 |
102137500 |
20) Прочие, руб. |
465755300 |
465755300 |
Всего: |
– |
1439538551 |
Данные для таблицы 11.1 взяты из III – их квадрантов межотраслевых балансов затрат и результатов в натуральном и стоимостном выражении.