Перечень распорядителей и получателей средств бюджета Аскизского поссоветана 2012 год

№ п/п	Наименование распорядителей и прямых получателей		Присвоен номер ведомства
1.	Администрация Аскизского поссовета	распорядитель	013
2.	Администрация Аскизского поссовета	получатель	013
3.	Совет депутатов Аскизского поссовета	получатель	013
4.	Отдел по управлению имуществом муниципального образования Аскизский поссовет	получатель	013
5.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга поселка Аскиз»	получатель	013
6.	Муниципальное учреждение по физической культуре и спорту пос. Аскиз	получатель	013
7.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Аскизская поселковая библиотека»	получатель	013

Пояснительная записка Решения Совета депутатов Аскизского поссовета «о Аскизского поссовета на 2012 год»

Проект Решения Совета депутатов Аскизского поссовета «О бюджете Аскизского поссовета на 2012 год» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 07.12.2007г. №93-ЗРХ «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия», Решением Совета депутатов Аскизского поссовета от 13.08.2009г. №143 «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Аскизский поссовет».

Бюджетные проектировки для бюджета Аскизского поссовета (далее – местный бюджет) на 2012 год определены в соответствии с принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, а также проектом Закона Республики Хакасия «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2012 год».

Основные показатели проекта местного бюджета на 2011 год характеризуются следующими данными:

Доходы –12571,5 тыс. рублей;

Расходы – 13426,6 тыс. рублей;

Дефицит – 855,1 тыс. рублей.

I. Доходы местного бюджета на 2012 год.

Формирование доходов местного бюджета на 2012 год осуществлялось на основе предварительного прогноза социально-экономического развития Аскизского поссовета на 2012 год, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2012 год и оценки поступлений доходов в бюджет Аскизского поссовета в 2011 году.

При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2012 года; нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации; прогнозы поступлений доходов.

Прогноз объема доходов местного бюджета на 2012 год.

Общая сумма доходов бюджета Аскизского поссовета (без учета безвозмездных перечислений) на 2012 год прогнозируется в сумме 9824,5 тыс. рублей.

В структуре доходов местного бюджета предусмотрены: налоговые доходы 8837,5 тыс. рублей (или 90% к собственным доходам) и неналоговые доходы 987,0 тыс. рублей (или 10,0% к собственным доходам).

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета Аскизского поссовета 2011 года прогнозируемые в 2012 году доходы (без учета безвозмездных перечислений) увеличатся на 315,1 тыс. рублей, сравнительный анализ приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнение прогноза доходов бюджета Аскизского поссовета на 2011 год с оценкой ожидаемого исполнения 2010 года.

тыс. рублей

	Оценка 2011 года	Прогноз 2012 года	Отклонение от прогноза 2012 года от оценки 2011 года
Всего доходов (без учета безвозмездных перечислений)	8730	9824,5	1094,5
Налоговые доходы	8010	8837,5	827,5
Неналоговые доходы	720	983	263

Общая сумма доходов местного бюджета на 2012 год составит 12571,5 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета прогнозируются в сумме 9824,5 тыс. рублей или 77,6 процента к общей сумме доходов местного бюджета.

Налоговые доходы местного бюджета прогнозируются в объеме 8837,5 тыс. рублей, что составит 69,8 процентов от общей суммы доходов местного бюджета.

Неналоговые доходы местного бюджета планируются в сумме 983,0 тыс. рублей, или 7,8 процента от общей суммы доходов местного бюджета.

На увеличение доходов бюджета окажет влияние такой фактор, как изменение фонда заработной платы.