Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
За 3 месяца 2012 года выпущено 36 номеров газеты при среднеразовом тираже 1974 экземпляров. При этом коэффициент насыщенности составил 0,1671.
На выполнение государственного задания (выполнено 29,17 % установленного годового объема, т.е. 17,5 тыс. кв. см) получена субсидия в размере 334 тыс. руб., направленная на оплату расходов по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества (электроэнергия, а также прочих расходов, связанных с изданием газеты (приобретение бумаги и типографские расходы, в части оставшихся средств на выплату зарплаты).
В отчетном периоде выручка составила 290,6 тыс. руб. При этом доходы от продажи газет составили 125,9 тыс. руб., оказано услуг по размещению рекламы и иной платной информации на 164,7 тыс. руб .
В общей сумме затрат на издание газеты за указанный период (835,1 тыс. руб.) значительная доля приходится на заработную плату (378,2 тыс. руб.), типографские услуги (61,9 тыс. руб ) на бумагу газетную (28,8 тыс. руб.)
Сведения о поступлении денежных средств и выплатах учреждения содержатся в разделе 3 Пояснительной записки.
Изменений в составе недвижимого и особо ценного движимого имущества не происходило. Их балансовая стоимость составляет соответственно 100,8 тыс. руб. и 107,2 тыс. руб.
Балансовая стоимость всего имущества на 1 апреля 2011 года составила 487,3 тыс. руб. В отчетном периоде были приобретены основные средства на общую сумму 59,8 тыс. руб. (стоимость одной единицы менее 40000 руб.) .
Среди объектов недвижимого имущества здание редакции (площадь 137,9 кв. м), гараж 1982 г.п. (площадь 36,6 кв. м) и дровяник 2006 г.п. (площадь 30 кв. м)., деревянная изгородь 2006 г.п. Здание редакции требуют ремонта, находится в аварийном состоянии
В составе особо ценного движимого имущества автомобиль УАЗ-31512 1999 г.в., компьютерная установка. Перечисленные объекты, а также иное движимое имущество учреждения (компьютеры в количестве 7 штук, фотокамеры, принтеры т.д.) на отчетную дату технически исправно и используется в процессе осуществления текущей деятельности вся из находящаяся в наличии техника, но требует замены факс. Что планируется приобрести в мае 2012 года за счет собственных средств учреждения
В целом по учреждению сотрудники располагают всеми необходимыми для работы средствами, в том числе компьютерами, принтерами и иным оборудованием.
Среднесписочная численность штатных работников учреждения за отчетный период составила 9 человек.
Посетили семинары главный редактор, главный бухгалтер, зам.главного редактора.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Выполнение плана по доходам за 3 месяца 2012 года от осуществления приносящей доход деятельности 367,3 тыс. руб.,что составило 24 % годового плана
Субсидия на выполнение государственного задания получена в размере 334 тыс. руб., что составляет 26,7 % ее годового объема.
Всего расходов по учреждению 809,4 тыс.руб. при плане 2782,7 тыс.руб) ,что составило 29,1% от годового плана.
Расшифровка формы 0503737 приведена в таблице
Код экономической классификации |
Наименование статьи поступлений (выплат) |
Сумма, руб. |
|
2 – собственные доходы |
4 – субсидия на выпол нение государствен ного (муниципаль ного) задания |
||
120 |
|
|
|
130 |
Поступления от реализации газет |
202557,80 |
|
|
Поступления от размещения объявлений и иной платной информации |
164736,90 |
|
|
Поступления от реализации бланочной продукции |
|
|
|
и т.д. |
|
|
180 |
Субсидия на выполнение гос.задания |
|
334000,00 |
Всего поступлений |
367294,70 |
334000,00 |
|
211 |
Заработная плата |
153909,83 |
226287,38 |
212 |
Прочие выплаты |
|
|
213 |
начисления на выплаты по оплате труда |
100693,60 |
|
|
|
|
|
221 |
Услуги телефонной связи |
13539,04 |
|
|
Почтовые услуги |
2760,40 |
|
|
Услуги Интернет |
2489,80 |
|
|
и т.д. |
|
|
222 |
Перевозка газет |
2455,05 |
|
|
Транспортные услуги |
5205,60 |
|
|
|
|
|
223 |
Коммунальные услуги(электроэнергия) |
|
17052,08 |
|
|
|
|
224 |
Арендная плата |
2416,40 |
|
225 |
Заправка.ремонт катриджей |
1650 |
|
|
Абонентская плата за касс.аппарат |
900 |
|
|
Обслуживание сигнализации |
4800 |
|
|
|
|
|
226 |
Программное обеспечение |
16955 |
|
|
Курсы.семинары |
2300 |
|
|
Нотариальные услуги |
1080 |
|
|
Уборка дров |
18876,85 |
|
|
Услуги банка |
10502 |
|
|
Информационное обслуживание |
360 |
|
|
Печатание газеты(типографские расходы) |
|
61892,04 |
290 |
Прочие расходы(штраф) |
30000 |
|
|
Транспортный налог |
460 |
|
|
Пени |
20,65 |
|
|
Проведение мероприятий |
2725,05 |
|
310 |
Расходы по приобретению нефинансовых активов-основных средств |
39181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
Расходы по приобретению нефинансовых активов - бумага |
|
28768,50 |
|
дрова |
14400 |
|
|
ГСМ |
17099,72 |
|
|
Канц,хоз,строй.мат |
6139,40 |
|
|
Компл,запчасти |
24440 |
|
Всего выплат |
475359,39 |
334000,00 |
|