Анализ кадрового состава, труда и заработной платы Структура численности работников компании

(чел.)

№ п/п		2009г.	Уд. вес в числ. ППП	2010г.	Результат	Темп роста, %	Уд.вес в общей чис-лен.	Уд.вес в числ. ППП
1.	Всего персонала в т.ч.	7435	-	5951	-1484	80,0	100,0	-
2.	Непром. группа	284	-	252	-32	88,7	4,2	-
3.	ППП, из них	7151	100,0	5699	-1452	79,7	95,8	100,0
3.1.	- рабочие в т.ч. основные вспомогательные	4753 1888 2865	66,5 26,4 40,1	3704 1324 2380	-1049 -564 -485	77,9 70,1 83,1	62,3 22,3 40,0	65,0 23,2 41,8
3.2.	-РСС	2398	33,5	1995	-403	83,2	33,5	35,0

Среднесписочная численность по компании за отчетный период составила 5951 чел., в том числе промышленно-производственного персонала – 5699 чел. Численность по компании по сравнению с прошлым годом в целом уменьшилась на 1484 чел. или на 20 %, а промышленно-производственного персонала – на 1452 чел. или на 20,3 %.

Уменьшение численности ППП произошло по следующим категориям работающих: по рабочим - на 1049 чел. или на 22,1 %, в том числе по основным рабочим - на 564 чел. или на 29,9 %. По вспомогательным рабочим численность уменьшилась на 485 чел. или на 16,9 %.По РСС численность уменьшилась на 403 чел. или на 16,8 %. По непромышленной группе уменьшение численности составило 32 чел или 11,3 %.

Использования фонда оплаты труда

Использование фонда оплаты труда по компании за 2010 г. приведено в таблице:

				ППП
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Всего по компании	Всего	в том числе		Непромышленная группа
					рабочие	РСС
1.	ВСЕГО ФОТ	т. грн.	132541,7	129073,0	84150,2	44922,8	3311,1
2.	Основная зарплата	т. грн.	112638,0	109932,5	71572,6	38359,9	2547,9
	в т.ч. производственных рабочих	т. грн.			39030,2
	Удельный вес основной зарплаты в ФОТ	%	85,0	85,2	85,1	85,4	77,0
3.	Дополнительная зарплата	т. грн.	19897,3	19134,1	12573,3	6560,8	763,2
	Удельный вес дополнительной зарплаты в ФОТ	%	15,0	14,8	14,9	14,6	23,0
3.1.	Надбавки, доплаты, предусмотренные законом	т. грн.	5668,3	5275,5	4343,6	931,9	392,8
	Удельный вес доплат в ФОТ	%	4,3	4,1	5,2	2,1	11,9
3.2.	Начисления за неотработанное время	т. грн.	11807,2	11506,4	6752,9	4753,5	300,8
	Удельный вес начислений в ФОТ	%	8,9	8,9	8,0	10,6	9,1
3.3.	Премии по временным положениям	т. грн.	587,1	587,1	574,9	12,2	-
	Удельный вес премий в ФОТ	%	0,4	0,5	0,7	0,03	-
3.4	Прочие выплаты из дополнительного ФОТ	т. грн.	1834,7	1765,1	901,9	863,2	69,6
	в т. ч. индексация	т. грн.	611,9	597,8	314,6	283,2	14,1
	Удельный вес прочих выплат в ФОТ	%	9,2	9,2	7,2	13,2	9,1
4.	Другие поощрительные и компенсационные выплаты	т. грн.	6,4	6,4	4,3	2,1	-
	Удельный вес других поощрит. и компенсац. выплат в ФОТ	%	-	-	-	-	-
5.	Среднемесячная выработка на 1 работающего ППП	грн.		13992
6.	Темп роста производительности труда	%		279,4
7.	Среднемесячная зарплата на среднесписочную численность	грн.	1853,8	1887,4	1893,2	1876,5	1094,9
8.	Темп роста средней зарплаты	%	163,7	164,8	180,5	140,6	133,6

За отчетный период фонд оплаты труда по компании составил 132541,7 тыс. грн., в т. ч. промышленно-производственного персонала – 129073,0 тыс. грн., по непромышленной группе – 3311,1 тыс. грн.

Основная зарплата за отчетный период составила по компании 112638,0 тыс. грн. или 85,0 % от общего ФОТ, в т. ч. по ППП – 109932,5 тыс. грн. или 85,2 % от общего ФОТ ППП, по непромышленной группе – 2547,9 тыс. грн. или 77,0 % от общего ФОТ непромышленной группы.

Дополнительная зарплата за отчетный период составила по компании 19897,3 тыс. грн. или 15,0 % от общего ФОТ, в т. ч. по ППП – 19134,1тыс. грн. или 14,8 %, по непромышленной группе – 763,2 тыс. грн. или 23,0 %.

Другие поощрительные и компенсационные выплаты за отчетный период составили по компании 6,4 тыс. грн., в т.ч. по ППП – 6,4 тыс. грн.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила по компании 1853,8 грн., в т. ч. по ППП – 1887,4 грн., по непромышленной группе – 1094,9 грн.

В сравнении с прошлым годом средняя зарплата по компании увеличилась на 721,4 грн., по ППП – на 742,5 грн. Повышение средней зарплаты связано с увеличением объемов производства, а также повышение заработной платы согласно закону Украины « О государственном бюджете на 2010 год».

Среднемесячная выработка на одного работника ППП составила 13992 грн., которая в 7,4 раза превышает среднюю заработную плату. Темп роста производительности труда фактически составил 279,4 %.

Непроизводительные выплаты из фонда оплаты

труда по компании

(тыс.грн.)

№		Факт 2009г	Факт 2010г.	Результат ( + / - )
1.	Отклонения от нормальных условий труда	280,3	711,0	+430,7
2.	Доплата до среднего заработка	993,1	883,8	-109,3
3.	Оплата простоев	21,7	0	-21,7
	ВСЕГО:	1295,1	1594,8	+299,7
	Удельный вес непроизводительных выплат к общему ФОТ, %	1,3	1,2

Непроизводительные выплаты составили 1594,8 тыс. грн. или 1,2 % к общему ФОТ.

В сравнении с прошлым годом непроизводительные выплаты увеличились на 299,7 тыс. грн. Изменение произошло за счет увеличения доплат за отклонение от нормальных условий труда на 430,7 тыс. грн. Уменьшились по сравнению с 2009 годом такие непроизводительные выплаты, как доплаты до среднего заработка – на 109,3 тыс. грн., оплата простоев - на 21,7 тыс. грн. Удельный вес непроизводительных выплат в общем ФОТ в сравнении с прошлым годом уменьшился на 0,1 %.