Анализ положения дел в отрасли
Потребности и объем производства продукции в районе
Ожидаемая доля организации в производстве продукции в районе
Потенциальные конкуренты
Наименование предприятия-конкурента |
Адрес |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
«Новые страны»
|
г. Казань, ул. Астрономическая, 13/30, 2-ой этаж |
существует гибкая система скидок для клиентов. |
|
"Караван Путешествий" |
г.Казань,ул.Чистопольская, д.79, оф.10 |
Удобное местоположение офиса |
|
Является ли товар уникальным? Если нет, то какие имеются аналоги продукта
Товар является уникальным, потому что это туристическое агентство будет специализироваться только на романтических путешествия, которых нет в Казани.
Услуга |
Стоимость тура |
Романтическое путешествие («Всегда лето» |
80000(40000) |
Романтическое путешествие (Mistral) |
65000(32.500) |
Романтическое путешествие (Идиллия) |
50000(25000) |
Средняя стоимость предоставляемой услуги: 21600 тыс.руб.
Производственный план
Потребность в основных средствах
№ |
Наименование основных средств |
Количество |
Стоимость |
1 |
Компьютер |
1 |
10000 |
2 |
Стол |
2 |
5000 |
3 |
Стулья |
3 |
3000 |
4 |
МФУ |
1 |
6000 |
5 |
Факс |
1 |
4000 |
6 |
сейф |
1 |
5000 |
|
Итого |
|
33000 |
Потребность в оборотных средствах - 200000_________ руб.
ИТОГО потребность в инвестициях - 233000_________ руб.
Программа производства и реализации продукции.
Показатели |
Ед. изм. |
1 год |
2 год |
З год
|
||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||||
Вид продукции |
|
|||||||||||
Объем производства: в натуральном и стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации (в шт.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена реализации за ед.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Требования к организации производства
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка)
Поставщики сырья и материалов
Название |
Условия поставок |
Ориентировочные цены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовые затраты на выпуск продукции.
Показатели |
1 год |
2 год |
3-ий год |
||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
Вид продукции |
|
||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Постоянные (общие) затраты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на сбыт продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|