Фактори макросередовища, впливаючі на збут
Позитивні чинники |
Негативні чинники |
1. Ухвалення законів, що передбачають пільги для виробників |
1. Ухвалення законів, що ущемляють права виробників
|
2. Спад інфляції |
2. Зростання інфляції |
3. Дешевшання енергії |
3. Дорожчання енергії (ел., тепло.) |
4. Підвищення загального рівня купівельної спроможності |
4. Зниження загального рівня купівельної спроможності |
Аналізуючи все вищевикладене, можна прийти до висновку, що для ефективного функціонування клубу необхідно розширювати асортимент послуг, що надаються, підвищувати якість послуг і привертати нових клієнтів.
Організаційний план Організаційна структура управління
Директор здійснює керівництво роботою клубу, вирішує всі фінансові питання, пов'язані з постійною роботою клубу.
Бухгалтер веде бухгалтерський облік фірми, знімає касу, спільно готує фінансові звіти, здійснює виплату зарплати.
Адміністратори здійснюють контроль за часом використання ігрового устаткування. Надають клієнтам допомогу в проведенні гри, проводять продаж жетонів і квитків для ігор, стежать за чистотою і порядком.
Прибиральниця здійснюють прибирання комп'ютерного клубу.
Принципи оплати праці.
У всіх співробітників комп'ютерного клубу «Омега» є постійний оклад, на який нараховується районний коефіцієнт (15%). Премії не передбачаються.
Фінансова сторона плану.
Основні суми капітальних вкладень пов'язані з придбанням устаткування і супутніми витратами.
Проект фінансуватиметься з одного джерела:
1. Засоби власника - 0%.
2. Короткостроковий кредит - 100%.
Кредит узятий у банку, виданий під 24 %.
Вартість проекту:
№ |
Найменування |
Кількість |
Ціна |
Сума, грн. |
1
|
Затрати на обладнання Системний блок (3Ггц.,ОЗУ 2Gb., HDD 320 Gb., Video 1Gb, DVD_RW) |
15 |
3500 |
52500 |
2 |
Монитор «19» CTX, ЖК. |
15 |
1400 |
21000 |
3 |
Клавіатура, миш, навушники |
15 |
300 |
4500 |
4 |
Мережа |
|
|
1000 |
5 |
Принтер, ксерокс, сканер |
1 |
4000 |
4000 |
5 |
Затраты на организацію Ремонт |
|
|
20000 |
6 |
Меблі |
|
|
|
Стільці |
16 |
250 |
4000 |
|
Столи |
16 |
500 |
8000 |
|
7 |
Всього затрат |
|
|
115000 |
Працівники |
Оклад |
Районный коэф. (15%) |
Кількість |
Сумма з/п за |
Фонд оплати праці |
Сума за рік |
місяць |
||||||
Директор |
3000 |
450 |
1 |
3450 |
3450 |
41400 |
Бухгалтер |
2100 |
315 |
1 |
2415 |
2415 |
28980 |
Адміністратор |
1950 |
292 |
1 |
2242 |
2242 |
26904 |
Ремонтник ПК |
1500 |
225 |
1 |
1725 |
1725 |
20700 |
Учитель курсів ПК |
1600 |
240 |
1 |
1840 |
1840 |
22080 |
Прибиральник |
1300 |
195 |
1 |
1495 |
1495 |
17940 |
Всього: |
11450 |
1717 |
6 |
13167 |
13167 |
158004 |
Таблиця заробітних плат працівникам,грн..
Таблиця затрат в місяць,грн…
Постійні |
Сума (грн.) |
Змінні |
Сума (грн.) |
Амортизація |
200 |
Нове програмне забезпечення, нові ігри |
300 |
Аренда |
2000 |
||
З/плата: Директор |
3450 |
Ремонтник ПК |
1725 |
ЕСН (26%) |
897 |
ЕСН (26%) |
449 |
з/плата: Бухгалтер |
2100 |
Інші |
500 |
ЕСН (26%) |
546 |
||
Всього: |
2974 |
||
Адміністратор |
2242 |
|
|
ЕСН (26%) |
583 |
|
|
Учитель курсів ПК |
1840 |
|
|
ЕСН (26%) |
479 |
|
|
Прибиральник |
1495 |
|
|
ЕСН (26%) |
389 |
|
|
Всього: |
16221 |
|
|
Таблиця прибутків в місяць(середнє).
Послуга |
Ціна(грн.) |
Сума (грн.) |
Ігри: |
|
|
день |
5 |
13500 |
ніч |
10 |
1500 |
Работа з програмами (office і інші.) |
10 |
2400 |
Internet |
20 |
3000 |
Ксерокс, сканер, принтер |
- |
1000 |
Запис CD,DVD |
2 |
30 |
Курси користувачів ПК |
- |
30000 |
Всього: |
|
51430 |