Программа внутренней проверки
ОБЪЕКТ АУДИТА
_________________________________________________
ОБЛАСТЬ АУДИТА
_________________________________________________
ЦЕЛЬ АУДИТА
__________________________________________________
__________________________________________________
ЗАДАЧА АУДИТА
___________________________________________________
№
п\п
|
Требование
системы каче-
ства, пункт
стандарта,
положения,
инструкции,
контрольный
вопрос и
т.д.
|
Заключение
аудитора
|
Пометки (записи)
о фактическом состоянии объекта
обследования.
|
Комментарии
аудитора
|
Ссылки на протоколы
об обнаруженных несоответствиях
|
Предлагаемые
корректирующие действия
|
Другая информация
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
.'
|
|
|
|
|
/подпись/
Разработал:
Главный аудитор
_____________________
______________________
/Фамилия, И.О./