1. Разработка Индивидуального плана.

Наименование работ

Сроки

1. Изучение процессов и видов входных данных.

31.10.11

2. Изучение документации ПНР и ТП.

31.10.11

3. Подробное изучение структуры организации и участников процесса в частности.

04.11.11

4. Подробное изучение межпроцессного взаимодействия.

25.11.11

5. Изучение условий и документооборота внутри компании.

09.12.11

6. Получение дополнительной информации от начальников и ответственных за процессы.

25.11.11

7. Изучение выходных данных.

25.11.11

8. Изучение и практическое применение бизнес моделирования.

Октябрь -декабрь

9. Составление и моделирование карты бизнес процессов для ПНР,ГО и ТП.

23.12.11

10. Составление отчетности о проделанной работе.

28.01.12

Пуско-наладочные работы

1. Анализ входов и выходов.

Вход: Копия письма Заказчика с вызовом на ПНР.

Указания, полученные от ОУП. Отгруженная продукция. ПСД, НТД.

Выход: Акты выполненных работ. Введенная в промышленную эксплуатацию АСУ ТП.

2. Начальная точка процесса.

Письмо-заявка от менеджера проекта. Доставка АСУ ТП Заказчику ,завершение строительно-монтажных работ монтажной организацией.

3. Участники процессов и подпроцессов.

1) ОВ ПТК : ШМР,ВДС,НТМ,НАС

2) ОТО

4. Владелец и ответственный процесса.

Ответственные за ведение процесса: начальник ОВ ПТК.

5. Поставщик и потребители процесса.

Обратная связь.

Поставщик: ОУП и заказчик ПНР.

Поставщик: ОУП.

6. Требования к поставщикам процесса.

Соответствие КПВР и качеству работ.

7. Структура процесса.

1. Начало процесса: Окончание монтажных работ.

2. Шеф-монтажные работы.

3. Приемка объекта к проведению ПНР.

• приведение в работоспособное состояние всю регулирующую и запорную арматуру, на которой смонтированы исполнительные механизмы систем автоматизации;

• введение в действие системы автоматического пожаротушения и сигнализации;

• мониторинг смонтированного на объекте оборудования АСУ ТП;

• мониторинг функциональных и принципиальных связей технических средств и приборов автоматизации, проверка соответствия назначений сигналов, клеммных полей щитов УСО, автоматики ЗРУ и другого оборудования, входящего в состав проекта;

• проведение контроля выполнения работ по устранению замечаний организацией выполняющей монтаж.

• Автономная наладка.

• Комплексная наладка.

• проверка выполнения функций автоматизированной системы во всех режимах функционирования, установленных в техническом задании и нормативной документации Заказчика ;

• проверка реакции системы на некорректную информацию и аварийные ситуации.

• Сдача АСУ ТП в эксплуатацию:

а) Приемка АСУ ТП в опытную эксплуатацию.

• Проведение испытаний на объекте.

• Установка системы на тестовый прогон продолжительностью 72 часа с непрерывным контролем корректности функционирования.

• соответствие объекта и смонтированного оборудования проекту;

• соответствие выполненных строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ требованиям настоящего регламента и нормативных документов, состав которых приведен в разделе "Общие положения";

• подготовленность АСУ ТП к опытной эксплуатации, включая мероприятия по обеспечению на них условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии, защите природной среды и действующего законодательства РФ.

• Проведение первичного обучения персонала Заказчика ( назначение АСУ ТП, ее основные функции и возможности, интерфейс пользователя).

• Обучение персонала использованию средств настройки, конфигурирования и диагностики АСУ ТП.

б)Приемка АСУ ТП в промышленную эксплуатацию.

• проводится после проведения опытной эксплуатации и последующего устранения замечаний, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

• Окончание процесса: передача Заказчику оборудования и программного обеспечение согласно комплекту поставки.

8. Времена и диаграммы.

• Согласно календарному плану

• По вызову из ОУП

9. Записи процесса.

• Акт приемки монтажа.

• Акт сдачи в ОЭ. Протоколы испытаний.

• Акт сдачи в ПЭ.

10. Смежные процессы.

• Взаимодействие с Заказчиком.

• Процесс отгрузки.

• Строительно-монтажные работы.

11. Контроль процессов.

ОУП, начальник отдела ОВ ПТК

12. Документооборот.

Вход: Данные от менеджера проекта.

• План-график проведения пуско-наладочных работ.

• Календарный план выполнения работ.

• ТЗ на АСУ ТП;

• Согласованная с Заказчиком ПМИ;

• Рабочая проектная документация;

• Конструкторская документация на АСУ ТП;

• ЭД на АСУ ТП, входящее в ее состав оборудование ;

• Технологические регламенты объектов автоматизации;

• Проект производства работ (Пакет документов, согласованный с представителями Заказчика).

• Рабочая проектная документация, переданная заказчиком, включая части проекта АСУ ТП:

- математическое обеспечение (МО),

- информационное обеспечение (ИО),

- программное обеспечение (ПО),

- организационное обеспечение (ОО).

• Письменное подтверждение о готовности объекта от заказчика.

• Письмо о направлении специалистов на объект.

Выход :

• Технический акт Ф01 РГ23

• Акт приема-передачи Ф02 РГ23

• Акт выполненных работ Ф03 РГ23

• Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации Ф04 РГ23

• Исполнительные документы об окончании монтажных работ.

• Занесение несоответствий монтажа на соответствие проекту.

• Оформление акта приемки смонтированных систем автоматизации.

• Оформление актов обнаружения неисправности оборудования и далее актов приема-передачи материальных ценностей.

• Ведение "Журнала проведения ПНР"( ход проведения работ, регистрация всех проблем, возникающих в процессе проведения ПНР).

• Документальное оформление необходимых инструктажей у Заказчика ( инструктажа на рабочем месте, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и прочих, принятых у конкретного Заказчика).

• Документальное оформление проводимых работ на данном объекте в порядке, установленном заказчиком.

13. Верификация процесса.

--

14. Валидация процесса.

Валидация всего комплекса проведенных работ.