Резюме

Цель проекта - стабилизация финансово-экономического положения предприятия.

Одним из важнейших условий для реализации этой цели в 2010 г. является завершение технического перевооружения шприцевого производства на основе внедрения оборудования, отвечающего современным требованиям по энергосбережению, имеющего высокую производительность, обеспечивающего производство высококачественной продукции и организация участка газовой стерилизации.

Завершение инвестиционного проекта позволит не только выпускать все типономиналы шприцев, но и организовать законченный цикл их производства. Рост объемов производства шприцев обусловит увеличение производства промышленной продукции и потребительских товаров более чем в 1,1 раза.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2010 году увеличится на 15,1 %. При этом реальная заработная плата возрастет лишь на 5,7 % при росте производительности труда на 6,4 %, то есть будет обеспечен опережающий рост производительности труда.

Показатель по энергосбережению в прогнозном периоде может составить «минус» 3 %.

Доля сертифицированной продукции в общем объеме производства в прогнозном году оценивается в 98 %, а удельный вес новой продукции- 9,1 %.

Производство качественной продукции, а также дальнейшее продвижение и закрепление на российском рынке позволит снизить запасы готовой продукции на складе до 28% к среднемесячному объему промышленного производства.

Такой важный обобщающий показатель себестоимости продукции как затраты на 1 рубль произведенной продукции - снизится с 0,97 руб. до 0,94 руб. (на 3,9 %).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 г. прибыль от реализации продукции ожидается в сумме 1684,0 млн. руб. Рентабельность реализованной продукции оценивается в 8,2 %.

Реализуемый инвестиционный проект носит импортозамещающий характер. Производство шприцев в запланированных объемах позволит полностью удовлетворить потребность медицинских учреждений республики в шприцах объемом 1, 2, 5,10 и 20 мл, тем самым обеспечить экономию валютных ресурсов, направляемых на закупку импортных шприцев в сумме около 6,7 млн. долл. США.

Объем импорта в прогнозном периоде определен исходя из потребности в сырье, материалах и комплектующих изделиях для производства шприцев и услугах (стерилизация шприцев). Импорт товаров оценивается в сумме 1345,9 тыс. долл. США, в том числе: сырье, материалы, комплектующие –1320,9 тыс. долл. США, запасные части к оборудованию - 25,0 тыс. долл. США. Импорт услуг может составить 212,2 тыс. долл.США.

Реконструкция шприцевого производства с организацией участка по газовой стерилизации шприцев, баклаборатории, склада баллонов окиси этилена и склада готовой продукции потребовала значительных инвестиционных затрат. Инвестиции в основной капитал в прогнозном периоде оцениваются в сумме 6800,0 млн. руб., что 2,1 раза ниже по сравнению с 2009 г.

Достижение прогнозных показателей возможно при следующих условиях.

Индекс роста цен на сырье, материалы и комплектующие изделия не превышает 110%, заработной платы- 109,5 %, курс BRB за 1 долл. США – 2875 руб. При этом среднегодовой индекс роста цен на выпускаемую продукцию составит 109-110 %.

Для завершения инвестиционного проекта необходимо выделение средств инновационного фонда концерна в сумме 6,8 млрд. руб.

1. Характеристика предприятия и стратегия его развития

Единственный производитель шприцев однократного применения в Республике Беларусь – Открытое акционерное общество «Медпласт» - образовано путем акционирования Гомельского завода пластмассовых изделий, основанного в январе 1936 г.

Предприятие относится к химической отрасли промышленности и представляет собой современное предприятие, производящее шприцы однократного применения объемом 1,2, 5,10 и 20 мл.

В состав предприятия входят следующие производственные подразделения:

- цех медицинских полимеров № 1, цех медицинских полимеров № 2, участок товаров народного потребления и переработки отходов пластмасс, инструментальный участок, транспортный участок, ремонтно - механический участок, ремонтно - строительный участок, участок по энерго-водо-обеспечению, участок стерилизации шприцев (планируется ввод в эксплуатацию с апреля т.г.).

В производственном процессе ОАО «Медпласт» используются следующие технологии переработки пластмасс в изделия:

-литьё под давлением;

-переработка отходов пластмасс (дробление, гранулирование);

Кроме этого, в производстве шприцев однократного применения используются технологии нанесения шкалы на полипропиленовый цилиндр шприца и автоматическая сборка штока с цилиндром, индивидуальная блистер-упаковка шприцев, упаковка в транспортную тару. Завершающая стадия техпроцесса изготовления шприцев - газовая стерилизация. В течение января-апреля газовая стерилизация шприцев будет осуществляется сторонней организацией (ООО «Медико-производственная компания «Елец», Российская Федерация).

В ОАО «Медпласт» разработан инвестиционный проект «Реконструкция цеха радиоприборов широкого профиля с организацией производства медицинских полимеров». В настоящее время этот инвестиционный проект находится в стадии завершения. Так, в рамках проекта в августе 2007 г. установлены две технологические линии по производству шприцев вместимостью 2 и 5 мл, а в апреле 2008 г. введены в эксплуатацию еще две технологические линии по производству шприцев 10 и 20 мл. В декабре 2008 года начато производство шприцев однократного применения трехкомпонентных объемом 1 мл (туберкулин).

В результате проведения технического перевооружения было обеспечено:

- внедрение нового оборудования, обеспечивающего увеличение объемов производства с повышением качества продукции;

- размещение технологического оборудования, обеспечивающее четкую последовательность и поточность производственного процесса;

- внедрение технологии нанесения реквизитов более прогрессивным методом офсетной печати.

В 2009 г. выпуск шприцев составил 119,1 млн. шт. против 101,01 млн. шт. в 2008 г. Увеличение выпуска продукции (почти в 1,2 раза) по сравнению с 2008 г. было вызвано заявленной потребностью медицинских учреждений в шприцах объемом 2, 5,10 и 20 мл. Вследствие этого увеличилась загрузка производственных мощностей. Коэффициент загрузки производственных мощностей в 2009 г. составил 62,4 % против 58,5% в 2008 г. В результате хозяйственной деятельности предприятия в 2009 г. прибыль от реализации продукции оценивается в 1518,0 млн. руб., что более чем в 6 раз больше по сравнению с 2008 г. Рентабельность реализованной продукции за 2009 г. оценивается в 8,4 %. против 1,8 % в 2008 г. (увеличение на 6,6 процентных пунктов).

В 2010 г. планируется ввод в эксплуатацию участка газовой стерилизации изделий медицинского назначения, баклаборатории, склада для хранения баллонов окиси этилена, склада готовой продукции. Завершение инвестиционного проекта позволит предприятию создать законченный цикл производства шприцев в соответствии с нормами GMP.

Коэффициент использования производственных мощностей за 2010 г. оценивается в 70,1 %.

Темпы роста производства промышленной продукции могут составить 114,6 % к уровню 2009 года, потребительских товаров – 113,6 %.

Проект носит импортозамещающий характер и направлен на удовлетворение потребности медучреждений республики в шприцах, тем самым обеспечивая экономию валютных ресурсов.

Финансирование указанного проекта осуществлялось как за счет государственных средств (бюджетные займы и ссуда, субсидия, инновационный фонд), так и кредитных ресурсов ОАО «Белинвестбанк». В течение 2010 г. для финансирования работ по вводу в эксплуатацию участка газовой стерилизации, склада баллонов окиси этилена, склада готовой продукции и баклаборатории будут использоваться средства инновационного фонда в сумме 6800,0 млн. руб.