Зачетное задание по дисциплине «1с Предприятие» Вариант 9

В январе 2010 г. организация ОАО «Машиностроитель» произвела хозяйственные операции:

10.01.2010 года согласно договора №10 от 06.01.2010 г. от поставщика ООО «Курсив» по счету-фактуре № 45 от 08.01.2010 года на склад материалов поступили следующие материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
Штапель арт.3080	500м	30-00	15000-00	18%
Шелк арт.2345	100м	45-00	4500-00	18%
			19500-00

При приемке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приемки оформлен приходным ордером №1. Согласно выписке банка от 12.01.2010 счет-фактура №45 оплачена по Пл.Пор№1 от 11.01.2010.

25.01.2010 года согласно договора №5 от 13.01.2010 г. от ООО «Дорина» по счету-фактуре №214 от 24.01.2010 года поступили следующие материалы:

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Ставка НДС	Сумма НДС	Всего
Пуговицы Д-16., шт.	1000	0-50	500-00	18%
Тесьма., м.	100	21-00	2100-00	18%
			2600-00

При приемке количественных и качественных расхождений не обнаружено. Факт приемки оформлен приходным ордером от 25.01.2010 года. Доставку этих материалов выполнила фирма «Гектор» (счет-фактура №150 от 25.01.2010 на сумму 120 руб. в т.ч. 18% НДС). Согласно выписке банка от 26.01.2010 года оплата поставщику ООО «Дорина» за материалы и «Гектор» за транспортные услуги произведены полностью (по Пл.Пор. №2 и №3 от 25.01.2010 соответственно).

Сформируйте необходимые проводки в системе 1С:Предприятие согласно задания и сохраните приходные ордера и книгу покупок на рабочий стол в универсальном формате MS Excel.