Приложение а
Методика проведения внутреннего аудита СМК ООО «Инкерманский завод марочных вин»
ООО «Инкерманский завод марочных вин»
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ИЗМВ»
__________ _____________
«____»____________20__г.
Экз. №____
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СМК ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН»
Севастополь
2013 г.
Содержание
|
Введение 1 Краткое описание предприятия 2. Определение и описание процесса СМК 3. Составление плана внутреннего аудита процесса СМК организации (предприятия) 4. Подготовка рабочих документов 5. Проведение аудита на местах 5.1 Проведение вступительного совещания 5.2 Сбор и проверка информации 5.3 Формирование наблюдений аудита Лист ознакомления Лист внесения изменений |
Стр.
|
ВВЕДЕНИЕ
Внутренние аудиты (проверки) являются высшей формой контроля руководством системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся для того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, требованиям ДСТУ ISO 9001:2009, а также требованиям, разработанным самой организацией.
Результаты внутренних проверок служат основой входных данных для анализа со стороны руководства и позволяют организации декларировать свое соответствие ДСТУ ISO 9000:2007.
Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами организации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов функционирования организации, осуществляемая представителями специального контрольного органа в рамках помощи органам управления организации.
1 Краткое описание предприятия
Инкерманский завод марочных вин – винодельческое предприятие, создано в 1961 году на базе виноградных насаждений западных долин Крыма, подземных каменоломен и классических винодельческих традиций.
Для производства вин TM INKERMAN используют терруар – Севастопольскую зону виноделия, расположенную на юго-западном побережье Крыма.
Основными поставщиками виноматериала для производства вин INKERMAN являются предприятия первичного виноделия: Совхоз-завод «Качинский», Агрофирма «Черноморец», Совхоз-завод имени Полины Осипенко, входящие в состав Первого Национального Винодельческого Холдинга, общей площадью виноградников – 3500 га.
Для приготовления своих вин Инкерманский завод использует классический сортовой состав винограда из пятнадцати сортов. Большие площади виноградников отведены под европейские сорта винограда: Алиготе, Совиньон зеленый, Шардоне, Рислинг, Пино Фран, Пино Нуар, Каберне-Совиньон и Мерло.
Завод имеет полный цикл производства, от приемки винограда до розлива в бутылку. Основные операции: переработка винограда, приготовление виноматериалов белым либо красным способом, стабилизация полученного виноматериала от выпадения винного камня, фильтрация и разлив.
Мощность Инкерманского завода марочных вин по возможностям единовременного хранения вин и виноматериалов составляет 1,05 млн. декалитров.
На Инкерманском заводе создаются марочные, выдержанные, ординарные и молодые вина Торговой Марки «INKERMAN» более 45-ти позиций. Марочные вина — «Каберне Качинское», «Алиготе Крымское», «Жемчужина Инкермана» и портвейн «Севастополь» входят в коллекцию Grand Reserve.