Планування показників діяльності ресторану

№ п / п	Показники	Од.	2013р.	2014р.	Абсолют-ноевідхи-ня
1	2	3	4	5	6
1.	Річний обсяг продукції	тис. грн.	815,41	993,53	+178,12
2.	Реалізація продукції	тис. грн.	811,50	982,57	+171,07
3.	Кошти, що направляються на споживання	тис. грн.	156,16	209,61	+53,45
4.	Середньооблікова чисельність працюючих	чол.	69	71	+2
5.	Середньомісячна заробітна плата	грн	2363,00	2510,00	+147,00
6.	Продуктивністьпраці на 1работніка	грн	2219,00	2720,00	+501,00
7.	Собівартістьтоварної продукції	тис. ргрн.	664,60	896,90	+232,30

Продовження таблиці 2.4.

1	2	3	4	5	6
8.	Витратина 1грн товарної продукції	коп	87	90	+3
9.	Балансова прибуток	тис. грн.	771,00	1004,90	+233,90
	в т.ч. від реалізації готової продукції, товарів, послуг	тис. грн.	771,00	1004,90	+233,90

Ми можемо з таблиці 2.4. зробити висновок, що середньооблікова чисельність працівників ресторану «Чайхона базар» збільшилася на 2 особи або на 2,89%, що свідчить про зростання виробництва.

Розглянемо динаміку чисельності працівників підприємства за категоріями в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Планування динаміки чисельності працівників

№ п / п	Категорія працівників	2013	2044р.	Абсолютне відхилення	Відносне відхилення
1	2	3	4	5	6
1.	Робітники  в т.ч.основні  допоміжні	52  38  14	52  38  14	-----  -----  -----	100  100  100
2.	Керівники	4	4	------	100
1	2	3	4	5	6
3.	Фахівці	5	6	+1	120
4.	Службовці	5	5	------	100
5.	Молодший обслуговуючий персонал	1	2	+1	200
6.	Працівники охорони	3	3	-----	100
	РАЗОМ:	70	72	+2	Х

З даних таблиці 2.5. ми бачимо, що збільшення чисельності працівників сталося по категорії фахівців - 1 особа (взяли працівника до бухгалтерії) і за категорією молодшого обслуговуючого персоналу - 1 особа (взяли додатково прибиральника приміщень). У всіх інших категоріях промислово-виробничого персоналу зміни чисельності не сталося, хоча були рухи за категоріями, які представлені в таблиці 2.6.

З таблиці 2.6, видно, що в 2013 році відбулося звільнення одного працівника в категорії робітників (основних), у зв'язку з відходом на пенсію, і прийняття на його місце іншого працівника. Також в 2013 році був звільнений один працівник охорони (за власним бажанням), на його місце також був прийнятий інший працівник. Також у 2013 році було прийнято дві людини по категорії службовців.

Таблиця 2.6.