2.2 Общая характеристика предприятия
Предприятие: «Сакура»
ОПФ: Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес: 630000, г. Новосибирск, ул. Заречная, д. 4.
Учредитель: Лычко Елена Владимировна
Дата образования: июль 2015 г.
Банковские реквизиты: ЗАО Сбербанк России
Расчетный счет: № 9349615733
БИК 59456
Директор: Лычко Е.В
Главный бухгалтер: Семенова А.Е.
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО).
Мы открываем цветочный магазин «Сакура» в городе Новосибирск. Размещаться магазин будет на первом этаже жилого дома, который находиться на главной улице района, по адресу: ул. Заречная, 4. Помещение под магазин составляет 50 кв.м., и оно арендуется. Арендная плата ежемесячно составляет 40000рублей. Договор аренды заключен сроком на 3 года.
Это предприятие, которое будет заниматься составлением подарочных букетов, цветочных корзин и композиций, свадебных букетов. Продукция отличается от других салонов, тем, что в нашем салоне можно заказать цветы по телефону и доставку их по любому указанному адресу.
Основным конкурентом является "Цветы Афродиты". По сравнению с другими мы предлагаем наряду с дорогостоящими букетами и эксклюзивными цветами более дешевые варианты, чтобы каждый клиент ушел от нас удовлетворенным покупкой, а так же вы только в нашем салоне сможете приобрести готовые букеты для всех случаев жизни. В нашей компании работают только профессионалы: флористы и дизайнеры - выпускники лучших школ флористики. Они могут составить букет или цветочную композицию, выдержанную в любом стиле. Все работы выполняются в максимально короткие сроки и в соответствии с высокими стандартами качества.
Таблица 2. Сильные и слабые стороны товара (работ, услуг)
|
№пп |
Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон товара |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
Можете ли вы определить сегмент рынка, на который ориентированы услуги |
да |
|
|
|
Изучены ли запросы клиентов |
Регулярно проводятся сверки самых покупаемых изделий. |
- |
|
|
Какие услуги предоставляют клиентам |
Полного предоставления о товаре, обслуживание, доставка на дом. |
|
|
|
Может ли ваше предприятие эффективно довести свои услуги до тех клиентов, на которых они ориентированы |
Да, идет обучения персонала и различная реклама. |
Не сильно рекламируется. |
|
|
На какой стадии жизненного цикла находится ваше предприятие |
На высшем пике потребления |
Потребление может упасть |
|
6 |
Возможно ли копирование ваших товара конкурентами |
|
Копирование возможно, так- как вид товара доступен всем. |
Вывод: цветочный салон "Сакура" конкурентно способно, удовлетворяет потребности потребителя, предоставляет различные услуги, разрабатывает и внедряет усовершенствованные технологии.
2.3. Производственный план
Режим работы: с 9-00 до 21-00 без перерыва; суббота, воскресенье с 10-00 до 22-00, в одну смену; продолжительность смены 12 часов.
Таблица 3. Списочная численность работников ООО "Сакура" в смену:
|
Должность (профессия) |
Количество работников в смену, чел. |
|
Директор |
1 |
|
Бухгалтер |
1 |
|
Менеджер торгового зала |
1 |
|
Кассир |
1 |
|
Итого |
4 |
где
-
расчетное количество работников в
смену, чел.;
-
списочное количество работников (за
вычетом вспомогательных) в смену, чел.;
-
коэффициент невыходов на работу, %
Таблица 4. Нормативная производительность труда на 1 человека в смену
|
Наименование товара |
Цена за 1 шт., руб |
Цена закупки |
Кол-во реал, шт |
Стоимость реал за 1 день | |
|
1 год |
2 год с учетом инфляц 3% | ||||
|
Азалия |
140 |
120 |
3 |
420 |
462 |
|
Фиалка |
100 |
80 |
5 |
500 |
530 |
|
Хризантемы |
170 |
100 |
3 |
510 |
561 |
|
Гиацинты |
70 |
50 |
3 |
210 |
231 |
|
Герберы |
90 |
70 |
6 |
540 |
567 |
|
Тюльпаны |
90 |
70 |
1 |
90 |
117 |
|
Горшки цветочные керамические |
350 |
100 |
5 |
1750 |
1855 |
|
Семена |
100 |
10 |
4 |
400 |
430 |
|
Печатная продукция |
350 |
70 |
2 |
700 |
805 |
|
Удобрения, подкормки |
250 |
20 |
2 |
500 |
575 |
|
Земля |
120 |
50 |
3 |
360 |
396 |
|
Луковицы |
80 |
50 |
5 |
400 |
424 |
|
Садовый инвентарь |
250 |
100 |
1 |
250 |
325 |
|
Лилия |
350 |
150 |
9 |
3150 |
3255 |
|
Мимоза |
40 |
20 |
7 |
280 |
292 |
|
Тюльпан |
70 |
30 |
3 |
210 |
231 |
|
Орхидея |
1200 |
400 |
7 |
8400 |
8760 |
|
Гвоздика |
45 |
20 |
8 |
360 |
373,5 |
|
Итого |
4165 |
1710 |
133 |
19030 |
20190 |
конкурент маркетинговый ценовой рынок
Вн=420+500+510+510+210+540+90+1750+400+700+500+360+400+250+3150+280+210+8400+360=19030
Расчет планируемой производительности труда на 1 рабочего в смену с перспективой на 3 года
где
-
планируемая производительность труда
на 1 рабочего в смену;
-
нормативная производительность работника
в смену, руб.чел, в смену;
-
планируемый рост производительности
труда, в %
Планируемая производительность труда в 1год:
=19030
(руб. чел. в смену)
Планируемая производительность труда в 2 год:
19030
х 1,03=19600,9 (руб. чел. в смену)
(руб. чел. в смену)
Планируемая производительность труда в 3 год:
(руб.
чел. в смену)
Расчет планируемой производительности смены с перспективой на 3 года:
где
-
планируемая производительность смены,
руб. в смену;
-
расчетное количество работающих в
смену, чел.
Планируемая производительность труда в смену (1 год):
=19030
х 3,88 = 73836,4 (руб. в смену)
Планируемая производительность труда в смене (2 год):
=
х 3,88 = 76051,492 (руб. в смену)
Планируемая производительность труда в смене (3 год):
=
х
3,88 = 78333,037 (руб. в смену)
Расчет
перспективной годовой мощности смены
с перспективой на 3 года:
М
год =
х Т,
где Т- число рабочих дней в году.
Годовая мощность смены (1 год):
М год1 = 73836,4 х 365 =26950286 руб.
Годовая мощность смены (2 год):
М год2 = 76051,492 х 365 = 27758795руб.
Годовая мощность смены (3 год):
М год3 = 78333,037 х 365 = 28591559 руб.
|
Показатель |
Годовая мощность смены, руб |
|
М 1 год |
26950286 |
|
М 2 год |
27758795 |
|
М 3 год |
28591559 |
|
Итого |
83300640 |
Определение объема обслуживания:
где
-
объем обслуживания в месяц, чел.;
-
число человек в смену, чел.;
-
примерное число клиентов в день, чел.;
-число
рабочих дней в месяц, дней.
-
количество кварталов в году ( 4 квартала).
Таблица 5. Объем обслуживания ООО "Сакура" с перспективой на 3 года
|
|
1-ый год по месяцам |
2-ой год по кварталам |
3-ий год | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
II |
III |
IV |
| |||
|
Число клиентов |
8400- |
8400 |
8400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106938,72 | ||
1.Аренда помещения.
S=50 м2 Цена= 40000
2.Коммерческие расходы за месяц.
-Холодная вода: месяц = 287, 3436 р.
-Горячая вода: месяц = 1218 р.
-Отопление: 679,68 р.
Плата за телефон = 250 р. в месяц
Итого 287,3436+1218+679,68+250=2435,0236
Таблица 6. Затраты предприятия на приобретение основных фондов
|
Наименование |
поставщики |
Кол-во |
Цена за 1.руб |
Итого затрат, руб |
|
Принтер |
Корея |
1 |
4500 |
4500 |
|
Компьютер |
Корея |
1 |
6000 |
6000 |
|
Телефон |
Москва |
2 |
1100 |
2200 |
|
Столы |
Кемерово |
3 |
1550 |
3100 |
|
Стеллажи |
Москва |
6 |
3000 |
9000 |
|
Кресла |
Кемерово |
5 |
690 |
3450 |
|
Холодильный аппарат |
Корея |
1 |
9000 |
9000 |
|
Кассовые аппараты |
Москва |
2 |
1000 |
2000 |
|
Итого |
|
21 |
26840 |
39250 |