Конкуренція
Найбільш значущим чинником, який впливає на бізнес підприємства є його конкуренція. Найбільшим виробником даної продукції в умовах нашого регіону є: Пирятинський сирзавод та об’єднання «Гадяч-сир». Продукція, яку виробляють ці підприємства якісна і має високий попит. Рентабельність Пирятинського сир заводу становить 28,8%, Гадяч-сир – 23,1%. Обсяг продажу на території району складає 3-4 т. щоденно.
Проведемо аналіз купівельних переваг нашого підприємства.
Табл. 4
Торгівельний аналіз
Фактори |
Максимальна кількість балів |
Гадяч-сир |
Пирятинський сирзавод |
Наше підприємство |
Асортимент продукції |
10 |
9 |
10 |
8 |
Ціна |
10 |
9 |
9 |
10 |
Собівартість |
10 |
8 |
9 |
8 |
Якість |
10 |
8 |
8 |
8 |
Технічне обслуговування |
10 |
9 |
9 |
8 |
Популярність підприємства |
10 |
9 |
10 |
7 |
Час доставки |
10 |
9 |
8 |
9 |
Зручності в користуванні |
10 |
9 |
9 |
9 |
Всього |
80 |
70 |
72 |
67 |
Отже, наше підприємство має найменшу кількість балів. Слабкими сторонами нашого підприємства з виробництва твердих сирів виступають не широкий асортимент та собівартість продукції, а також низька популярність, оскільки підприємство нове.
План маркетингу
Схема розповсюдження товару, яку буде застосовувати наше підприємство:
Підприємство споживач;
Ціна товару буде встановлюватися з урахуванням 25% прибутку.
З метою кращого розповсюдження товару будемо проводити рекламу товару.
Табл. 5
Витрати на рекламу
Вид та засоби реклами |
Місяці |
Разом | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
Газети |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12000 |
Щитова реклама |
|
|
1000 |
|
|
1000 |
|
|
1000 |
|
|
1000 |
4000 |
Промоутерська реклама |
|
|
|
1000 |
|
|
|
1000 |
|
|
|
1000 |
3000 |
З метою кращої реалізації товару будуть застосовуватись знижки:
Сезонні – знижки витримки зберігання продукції;
Знижки в процесі виходу продукції на ринок – реклама, сприяння просунення продукції на ринок.
На підприємстві збутом продукції буде займатися сам фермер.
6. Виробничий план
Процес виробництва сиру складається з таких технологічних операцій: приймання і сортування молока та його нормалізація, пастеризація та охолодження, підготовка до зсідання (внесення закваски, розчину хлористого кальцію, селітри, фарбників), сквашування, обробка згустку (подрібнення та друге нагрівання), формування і пресування сирної маси; соління сиру; дозрівання сиру; оброблення і зберігання; пакування; транспортування.
Продукція буде вироблятися в сироробному цеху нашого підприємства. Молоко фермер буде закуповувати в населення та на молочно товарних фермах.
Табл. 6
Аналіз потреб в сировині та матеріалах
Вид сировини та основних матеріалів |
Норми витрат на річний обсяг виробництва |
Вартість одиниці сировини, грн. |
Витрати на річний обсяг виробництва, тис. грн. |
Молоко незбиране |
90000 т |
3000 |
270000,0 |
Закваска прямого внесення |
9000 пакетів |
130 |
1170,0 |
Молокозгортальний фермент (фромаза) |
900 кг |
350 |
315,0 |
Хлористий кальцій |
40500 |
28 |
1134,0 |
Селітра |
40500 |
12 |
486,0 |
Разом: |
|
|
273105,0 |
Вартість сировини та основних матеріалів:
Молоко незбиране 90000 * 3000 = 270000,0 тис. грн.
Для виробництва твердих сичужних сирів згідно запланованого асортименту необхідно на добу 30 пакетів закваски прямого внесення.
Враховуючи 300 робочих діб на рік потрібно 30*300 = 9000 пакетів закваски, яка буде коштувати: 9000*130 = 1170,0 тис. грн.
Для виробництва твердих сичужних сирів необхідні такі матеріали:
Молокозгортальний фермент (фромаза):
дозування фермента 1 г/100 л молока,
на добу необхідно 3 кг ферменту, на рік: 3*300 = 900 кг
900 * 350 = 315,0 тис. грн.
Хлористий кальцій із розрахунку 300 г / 1 т молока;
добові витрати складають 0,3*300 = 90 кг;
річні витрати: 90*300 = 40500 кг
40500* 28 = 1134,0 тис. грн.
Селітра (нітрат натрію) із розрахунку 300 г / 1 т молока;
добові витрати складають 0,3*300 = 90 кг;
річні витрати: 90*300 = 40500 кг
40500* 12 = 486,0 тис. грн.
Таким чином вартість сировини та основних матеріалів складає:
270000,0 + 1170,0 + 315,0 + 1134,0+486,0 =273105 тис. грн.
Табл. 7
Витрати на реалізацію проекту
Статті витрат |
Сума, грн. |
Заробітна плата |
4500000 |
Амортизація |
1840000 |
Установка обладнання |
200000 |
Інше |
100000 |
Разом |
6640000 |
Розрахунок транспортних витрат
Вартість доставки 1 тонни молока складає 55 грн.
Доставка молока за рік складає: 90000 55 = 4950,0 тис. грн.
Табл. 8
Розрахунок вартості допоміжних матеріалів
Продукція (асортимент) |
Обсяг виробництва на рік, т |
Ціна допоміжного матеріалу на 1 т продукції, грн. |
Вартість допоміжних матеріалів на річний обсяг виробництва, тис.грн. |
Сир російський |
5854 |
23 |
134,642 |
Сир голландський |
940 |
23 |
21,620 |
Сир мааздам |
452 |
23 |
10,396 |
Разом: |
|
|
166,658 |
Табл. 9
Розрахунок вартості електроенергії
Продукція (асортимент) |
Обсяг вироб-ництва на рік, т |
Норма витрат електро-енергії, кВт |
Витрати на річний обсяг, кВт |
Вартість | |
Одиниці, грн. |
на річний обсяг, тис. грн. | ||||
Сир російський |
5854 |
130 |
761020 |
0,38 |
289,187 |
Сир голландський |
940 |
130 |
122200 |
0,38 |
46,436 |
Сир мааздам |
452 |
130 |
58760 |
0,38 |
22,328 |
Разом |
|
|
|
|
357,951 |
Табл. 10
Розрахунок потреби і вартості води
Продукція (асортимент) |
Обсяг вироб-ництва на рік, т |
Норма витрат води, м3 |
Витрати на річний обсяг, м3 |
Вартість | |
одиницігрн. |
на річний обсяг, тис. грн. | ||||
Сир російський |
5854 |
50 |
292700 |
12,47 |
3649,969 |
Сир голландський |
940 |
50 |
47000 |
12,47 |
586,090 |
Сир мааздам |
452 |
50 |
22600 |
12,47 |
281,822 |
Разом |
|
|
|
|
4517,881 |
Табл. 11
Розрахунок потреби і вартості пари
Продукція (асортимент) |
Обсяг вироб-ництва на рік, т |
Норма витрат пари, т |
Витрати на річний обсяг, т |
Вартість | |
одиниці, грн. |
на річний обсяг, тис. грн. | ||||
Сир російський |
5854 |
5,3 |
31026 |
56 |
1737,456 |
Сир голландський |
940 |
5,3 |
4982 |
56 |
278,992 |
Сир мааздам |
452 |
5,3 |
2396 |
56 |
134,176 |
Разом: |
|
|
|
|
2150,624 |
Табл. 12
Розрахунок потреби і вартості холоду
Продукція (асортимент) |
Обсяг вироб-ництва на рік, т |
Норма витрат холоду, тис.ккал |
Витрати на річний обсяг, тис.ккал |
Вартість | |
одиниці, грн. |
на річний обсяг, тис. грн. | ||||
Сир російський |
5854 |
220 |
1287880 |
0,219 |
284,045 |
Сир голландський |
940 |
220 |
206800 |
0,219 |
45,289 |
Сир мааздам |
452 |
220 |
99440 |
0,219 |
21,777 |
Разом: |
|
|
|
|
351,111 |
Витрати на оплату праці
Витрати на оплату праці за рік складають: 4500,0 тис. грн..
Відрахування на соціальні заходи
Відрахування складають: : 3600,0 *0,37 = 1665,0 тис. грн.
Табл. 13
Зведена таблиця витрат палива та енергії
№ |
Енерговитрати |
Вартість на річний обсяг, тис.грн. |
1. |
Електроенергія |
357,951 |
2. |
Вода |
4517,881 |
3. |
Пара (паливо) |
2150,624 |
4. |
Холод |
351,111 |
|
Загальна вартість |
7377,57 |
Табл. 14
Розрахунок амортизаційних нарахувань та витрат на поточний та капітальний ремонт
Основні фонди |
Амортизація |
Витрати на капітальний та поточний ремонт |
Витрати разом, тис. грн. | |||
% |
Сума, тис. грн. |
% |
Сума, тис. грн. | |||
Будівлі і споруди |
8,19 |
207,207 |
5 |
126,5 |
333,707 | |
Машини та обладнання |
21,92 |
1633,5 |
5 |
372,6 |
2006,1 | |
Всього |
х |
1840,707 |
х |
499,1 |
2339,807 |
Будівлі і споруди –2530,0тис. грн.
Машини та обладнання – 7452,0 тис. грн.
Табл. 15
Прогнозований обсяг продажу на наступний рік
Продукція |
Місяці |
Всього | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| ||
Обсяг продукції, т.
| ||||||||||||||
Сир Російський |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
5,85 | |
Сир Голландський |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,94 | |
Сир Мааздам |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,45 | |
Всього |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
0,61 |
7,25 | |
Сума реалізації т/ тис. грн.
| ||||||||||||||
Сир Російський |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
– | |
Сир Голландський |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
– | |
Сир Мааздам |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
62 |
– | |
Обсяг продажу, тис. грн.
| ||||||||||||||
Сир Російський |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
23,03 |
275,14 | |
Сир Голландський |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
47,0 | |
Сир Мааздам |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
2,48 |
28,02 | |
Всього |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
29,51 |
350,16 |