Экономика АВТ6
.docx4 Экономический раздел
4.1 Общая характеристика экономического раздела и исходные данные к расчету технико-экономических показателей
Целью данного раздела дипломного проекта является определение экономического эффекта от снижения расхода топлива на технологические нужды. Отличие проектного варианта от существующего заключается в увеличении производительности установки с 5800000 т. до 6000000 т. в год по сырью.
Используемые данные взяты с действующей установки АВТ-6 ОАО «УНПЗ».
Основными исходными данными для расчёта технико-экономических показателей, собранными во время практики на установке АВТ-6 ОАО «УНПЗ» являются:
|
1) возможная суточная производительность установки, т. |
17313,43 |
|
|
2) проектная суточная производительность установки, т. |
17910,45 |
|
|
3) время работы установки, дни |
335 |
|
|
4) стоимость основных фондов базисной уст., тыс. руб. |
517043,36 |
|
|
5) тарифные ставки рабочих, руб.: |
|
|
|
а) VI разряда |
270,00 |
|
|
б) V разряда в) IV разряда |
250,00 200,00 |
|
|
6) оклады ИТР в месяц, тыс. руб.: |
|
|
|
а) начальник установки |
80 |
|
|
б) механик установки |
50 |
|
|
7) численность рабочего персонала, чел. |
56 |
|
|
|
|
|
4.2 Расчет производственной мощности, выпуска продукции и капитальных затрат
Производственная мощность установки – это максимально возможный объём переработки сырья и выпуска продукции в соответствии с заданным режимом работы оборудования и применения передовых норм его производительности.
Расчёт производственной мощности производится по формуле:
,
(4.1)
где П – технически возможная суточная производительность установки, т.;
Т – технически возможное время работы установки, дни.
т/год,
т/год.
Для определения фонда времени работы оборудования необходимо составить график работы оборудования [33]. Результаты расчета времени оборудования в планируемом периоде представлен в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Результаты расчета времени работы оборудования
|
Квартал |
Календарный фонд времени, дни |
Простои по технологическим причинам, дни |
Время работы, дни |
|
Первый |
90 |
0 |
90 |
|
Второй |
91 |
0 |
91 |
|
Третий |
92 |
10 |
82 |
|
Четвертый |
92 |
20 |
72 |
|
Итого за год |
365 |
30 |
335 |
Выпуск продукции показывается как в натуральном выражении, так и в стоимостном измерении. Материальный баланс установки по базисному и проектному вариантам представлен в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Материальный баланс установки
|
Показатель баланса |
Базисный вариант |
Проектный вариант |
||
|
Количество, тыс. т |
Процент к итогу |
Количество, тыс.т |
Процент к итогу |
|
|
1. Взять в переработку сырья: |
||||
|
Нефть обессоленная |
5800,000 |
100,00 |
6000,000 |
100,00 |
|
Итого |
5800,000 |
100,00 |
6000,000 |
100,00 |
|
2. Получить из переработки: |
||||
|
Бензин |
1193,640 |
20,58 |
1234,800 |
20,58 |
|
Дизельное топливо |
1559,040 |
26,88 |
1612,800 |
26,88 |
|
Вакуумный газойль |
1212,200 |
20,90 |
1254,000 |
20,90 |
|
Гудрон |
1835,120 |
31,64 |
1898,400 |
31,64 |
|
Итого |
5800,000 |
100,00 |
6000,000 |
100,00 |
Расчеты ведутся по установке первичной переработки нефти АВТ-6, стоимость основных фондов которой равна ОФ = 517043366 рублей.
4.3 Расчет численности производственного персонала и фонда заработной платы
Баланс рабочего времени одного рабочего приведен в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Баланс рабочего времени одного рабочего
|
Показатель |
Количество дней |
|
Календарный фонд рабочего времени |
365 |
|
Нерабочие дни |
73 |
|
Номинальный фонд рабочего времени (п.1-п.2) |
292 |
|
Неиспользуемые дни, всего: |
46 |
|
в том числе |
|
|
очередные и дополнительные отпуска |
42 |
|
дни выполнения общественных обязанностей |
1 |
|
дни невыхода по болезни |
3 |
|
Эффективный фонд рабочего времени (п.3-п.4) |
246 |
Результаты расчета численности персонала представлены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Результаты расчета численности персонала
|
Профессия |
Тариф-ный разряд |
Числен-ность в смену |
Число бригад |
Явочная числен- ность |
Коэффи-циент подмены |
Списоч- ная числен- ность |
|
Рабочие: |
||||||
|
Оператор VI разряда |
6 |
1 |
5 |
5 |
1,19 |
6 |
|
Оператор V разряда |
5 |
2 |
5 |
10 |
1,19 |
12 |
|
Оператор IV разряда |
4 |
3 |
5 |
15 |
1,19 |
12 |
|
Машинист VI разряда |
6 |
1 |
5 |
5 |
1,19 |
12 |
|
Машинист V разряда |
5 |
1 |
5 |
5 |
1,19 |
12 |
|
Итого |
– |
8 |
– |
– |
– |
54 |
|
Специалисты: |
||||||
|
Начальник установки |
ИТР |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
Механик установки |
ИТР |
1 |
– |
– |
– |
1 |
|
Итого |
– |
2 |
– |
– |
– |
2 |
|
Всего |
– |
10 |
– |
– |
– |
56 |
Фонд заработной платы состоит из основной и дополнительной заработной платы.
Результаты расчета фонда заработной платы сведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Результаты расчета годового фонда заработной платы производственного персонала установки
|
Профессия и разряд |
Списочная численность, шт. |
Эффективный фонд рабочего времени, дни |
Дневная тарифная ставка, руб. |
Основная заработная плата, руб. |
Дополнительная заработная плата, руб. |
Всего руб. |
Районный коэффициент к заработной плате |
Всего годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента тыс. руб |
|||||||||||||||||||
|
Зарплата по тарифу |
Премия |
Доплаты |
Итого фонд основной заработной платы |
Оплата дней отпуска |
Оплата дней выполнения гос. и общественных обязанностей |
Итого фонд дополнительной заработной платы |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Размер, % |
Сумма |
За работу в ночное время |
За работу в праздничные дни |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Оператор VI разряда |
6 |
246 |
270 |
531360,00 |
33 |
175348,80 |
60960,82 |
18561,21 |
786230.83 |
134389,87 |
3199,76 |
137589,63 |
923661,42 |
1,15 |
6304,177 |
||||||||||||
|
Оператор V разряда |
12 |
246 |
250 |
492000,00 |
33 |
162360,00 |
56445,21 |
17186,30 |
727991.51 |
124435,07 |
2962,74 |
127397,81 |
855242,05 |
1,15 |
11674,402
|
||||||||||||
|
Оператор IV разряда |
12 |
246 |
200 |
393600.00 |
33 |
129888,00 |
45156,16 |
13749,04 |
582393.21 |
99432.99 |
2367.45 |
101800.44 |
684193,64 |
1,15 |
9441,872 |
||||||||||||
|
Машинист VI разряда |
12 |
246 |
270 |
531360,00 |
33 |
175348,80 |
60960,82 |
18561,21 |
786230.83 |
134389,87 |
3199,76 |
137589,63 |
923661,42 |
1,15 |
12608,354 |
||||||||||||
|
Машинист V разряда |
12 |
246 |
250 |
492000,00 |
33 |
162360,00 |
56445,21 |
17186,30 |
727991.51 |
124435,07 |
2962,74 |
127397,81 |
855242,05 |
1,15 |
11674,402 |
||||||||||||
|
Начальник установки |
1 |
246 |
– |
– |
40 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1,15 |
1545,600 |
||||||||||||
|
Механик установки |
1 |
246 |
– |
– |
40 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1,15 |
966,000
|
||||||||||||
|
Итого |
56 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
54214,806
|
||||||||||||
4.4 Расчет и калькулирование себестоимости нефтепродуктов
Результаты расчета затрат на вспомогательные материалы, топливо и энергию приведены в таблице 4.6 и 4.7.
Таблица 4.6 – Результаты расчета затрат на вспомогательные материалы, катализаторы, топливо и энергию базисной установки
|
Наименование реагентов, катализаторов, растворителей, энергии |
Норма расхода реа-гента, ката-лизатора, растворите-ля, энергии на 1 т сырья |
Годовой рас-ход реагента, катализатора, растворителя, энергии |
Цена (или тариф) единицы, руб. |
Годовая сумма затрат, тыс. руб. |
|
|
А Вспомогательные материалы |
|||||
|
1 Деэмульгатор Сондем |
0,0000095 |
55,1 |
99319,87 |
5472,52 |
|
|
2 Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 нефтерастворимый |
0,0000014 |
8,12 |
65289,43 |
530,15 |
|
|
3 Аммиак водный технический марки Б |
0,0000094 |
54,52 |
6685,34 |
364,48 |
|
|
4 Сода кальцинированная техническая марки Б, сорт 2 |
0,0000378 |
219,24 |
7124,82 |
1562,05 |
|
|
5 Моноэтаноламин |
0,0000001 |
0,58 |
71156,19 |
41,27 |
|
|
Итого по ст. А |
– |
7970,48 |
|||
|
Б Топливо и энергия |
|||||
|
1 Топливо, т. |
0,0332 |
192560 |
2566,45 |
494195,61 |
|
|
2 Электроэнергия, кВт·ч |
11,4125 |
66192500 |
1,95 |
129075,38 |
|
|
3 Пар котельной, Гкал |
0,0219 |
127020 |
545,34 |
69269,09 |
|
|
4 Вода горячая, куб. м |
0,0014 |
8120 |
542,08 |
4401,69 |
|
|
5 Вода, куб. м |
2,1176 |
12282080 |
0,78 |
9580,02 |
|
|
6 Сжатый воздух, куб. м |
2,3820 |
13815600 |
0,55 |
7598,58 |
|
|
7 Вода химочищенная, куб. м |
0,0486 |
281880 |
36,14 |
10187,14 |
|
|
Итого по ст. Б |
– |
724307,51 |
|||
|
Итого затрат |
|
732277,99 |
|||
Таблица 4.7 – Расчет затрат на вспомогательные материалы, катализаторы, топливо и энергию проектной установки
|
Наименование реагентов, катализаторов, растворителей, энергии |
Норма расхода реа-гента, ката-лизатора, растворите-ля, энергии на 1 т сырья |
Годовой рас-ход реагента, катализатора, растворителя, энергии |
Цена (или тариф) единицы, руб. |
Годовая сумма затрат, тыс. руб. |
|
|
А Вспомогательные материалы |
|||||
|
1 Деэмульгатор Сондем |
0,0000095 |
57,00 |
99319,87 |
5661,23 |
|
|
2 Ингибитор коррозии ИКБ-2-2 нефтерастворимый |
0,0000014 |
8,40 |
65289,43 |
548,43 |
|
|
3 Аммиак водный технический марки Б |
0,0000094 |
56,40 |
6685,34 |
377,05 |
|
|
4 Сода кальцинированная марки Б, сорт 2 |
0,0000378 |
226,80 |
7124,82 |
1615,91 |
|
|
5 Моноэтаноламин |
0,0000001 |
0,60 |
71156,19 |
42,69 |
|
|
Итого по ст. А |
- |
8245,32 |
|||
|
Б Топливо и энергия |
|||||
|
1 Топливо, т |
0,0317 |
190200 |
2566,45 |
488138,79 |
|
|
2 Электроэнергия, кВт·ч |
11,4125 |
68475000 |
1,95 |
133526,25 |
|
|
3 Пар котельной, Гкал |
0,0219 |
131400 |
545,34 |
71657,68 |
|
|
4 Вода горячая, Гкал |
0,0014 |
8400 |
542,08 |
4553,47 |
|
|
5Вода, куб. м |
2,1176 |
12705600 |
0,78 |
9910,37 |
|
|
6 Сжатый воздух, куб. м |
2,3820 |
14292000 |
0,55 |
7860,60 |
|
|
7 Вода химочищенная, куб. м. |
0,0486 |
291600 |
36,14 |
10538,42 |
|
|
Итого по ст. Б |
- |
726185,58 |
|||
|
Итого затрат |
|
734430,90 |
|||