- •Бизнес – план
- •Сведения о предприятии.
- •Направление деятельности по видам.
- •1.1 Поставщики основного сырья.
- •Основные технико-экономические показатели
- •Имущество предприятия.
- •Программа развития предприятия на 2013г.Основные конкуренты. Маркетинговый план.
- •Перечень и описание основных конкурентов,
- •Положение предприятия на рынке
- •Оао "Уфимский хлебозавод №7" на 2013г. Основные технико- экономические показатели
- •Описание планируемой к производству продукции.
- •П р и л о ж е н и е № 1
- •9.Потенциальные риски Негативные факторы, которые могут повлиять на производство и сбыт продукции, и меры по устранению их воздействия на предприятие.
- •10. Финансовый план
- •Обеспечение экологической и технической безопасности производства
- •12. Антикризисные меры
- •13. Организационный план
Оао "Уфимский хлебозавод №7" на 2013г. Основные технико- экономические показатели
Показатели |
ед. изм. |
1 квартал 2013 |
2 квартал 2013 |
3 квартал 2013 |
4 квартал 2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
планируемый объем товарной продукции (без НДС) |
т.р. |
71500 |
80700 |
79500 |
79500 |
планируемый выпуск продукции в натуральном выражении |
тн |
1703 |
1960 |
1973 |
1976 |
планируемая среднесуточная выработка хлебобулочных изделий |
тн |
18,92 |
21,54 |
21,45 |
21,48 |
планируемая среднесписочная численность ППП |
чел. |
331 |
333 |
333 |
333 |
планируемая производительность труда |
т.р./чел. |
216 |
242,3 |
238,7 |
238,7 |
С учетом анализа производственной деятельности предприятия за 2012 год на 2013 год планируется сохранение достигнутого уровня на конец 2013 года.
ПРОГНОЗНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В ОПТОВО-ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ
В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП (с НДС) на период 2013г. поквартально.
Основные группы |
1 кв 2013 |
2 кв 2013 |
3 кв 2013 |
4 кв 2013 | ||||
тн |
т.р. |
тн |
т.р. |
тн |
т.р. |
тн |
т.р. | |
Хлебобулочные изделия |
1607 |
74430 |
1828 |
81435 |
1855 |
74596 |
1875 |
75105 |
Сухой хлебный квас |
|
|
14 |
621 |
21 |
946 |
|
|
Сухарные изделия |
2 |
50 |
2 |
50 |
2 |
65 |
2 |
65 |
Тесто |
92 |
3700 |
93 |
4552 |
93 |
4552 |
96 |
4673 |
Кондитерские изделия |
2 |
352 |
23 |
2909 |
2 |
418 |
3 |
528 |
Итого: |
1703 |
78532 |
1960 |
89567 |
1973 |
80577 |
1976 |
80371 |
Описание планируемой к производству продукции.
ОАО "Уфимский хлебозавод №7" вырабатывает свыше 50 наименований хлеба и хлебобулочных изделий.
Выпускается хлеб ржано-пшеничный, пшеничный; множество разнообразных батонов; сдобных и высокосдобных изделий. Многие изделия являются собственными разработками и пользуются высоким спросом у населения. Отличительной особенностью каждого изделия является состав и способ приготовления, многие из них имеют насыщенные рецептуры, что сказывается на их цене.
Основными группами структуры ассортимента выпускаемой продукции являются:
наименование продукции |
Доля в общем объеме выпуска, %
|
булочные изделия |
12,76
|
Рожки алтайские в/с 0,1 |
- |
Булочка городская 1/с 0,2 |
0,79 |
Батон красносельский 1/с 0,35 |
1,4 |
Батон нарезной в/с 0,4 |
1,18 |
Батон с изюмом в/с 0,4 |
0,87 |
Батон с кунжутом 1/с 0,4 |
1,19 |
Батон с маком 1/с 0,3 |
0,52 |
Батон столичный в/с 0,4 |
1,68 |
Батон студенческий 1/с 0,3 |
0,48 |
Батончик «Радужный» в/с 0,25 |
4,04 |
Плетенка с маком в/с 0,4 |
0,61 |
|
|
Лечебно-профилактические изделия |
0,33
|
Батон «Облепиховый» 1/с 0,3 |
0,33 |
Пироги |
2,25
|
Пироги Уральские с начинкой в/с 0,4 |
2,25 |
Сдобные изделия |
9,95
|
Круассан «Пирамидка» с вареной сгущенкой в/с 0,075 |
0,22 |
Шпандауер слоеный с лимонной начинкой в/с 0,075 |
0,14 |
Шпандауер слоеный с творожной начинкой в/с 0,075 |
0,18 |
Штрудель слоеный с начинкой в/с 0,075 |
0,6 |
Слоеный пирожок с ананасовой начинкой в/с 0,075 |
0,04 |
Гребешок слоеный с начинкой в/с 0,09 |
0,05 |
Булочные изделия любительские в/с 0,2 |
0,72 |
Булочка «Шакшинская» в/с 0,1 |
0,75 |
Булочка «Крокус с начинкой» в/с 0,1 |
0,24 |
Батончик к чаю 1/с 0,3 |
2,75 |
Плюшка Московская в/с 0,2 |
1,19 |
Рожок сдобный 1/с 0,1 |
0,42 |
Рулет майский с курагой в/с 0,2 |
0,5 |
Рулет майский с маком в/с 0,2 |
0,71 |
Рулет майский с ореховой начинкой в/с 0,15 |
- |
Рулетики сдобные «зебра» с начинкой в/с 0,08 |
0,07 |
Рустини с сырной начинкой в/с 0,12 |
1,33 |
Треугольник слоеный с начинкой джем сливовый в/с 0,075 |
0,04 |
|
|
|
|
|
|
Слоеные изделия бездрожжевые |
0,12
|
Палочки сахарные в/с |
0,12 |
|
|
|
|
Кондитерские изделия |
0,19
|
Торты слоеные «Славные» в/с 0,35, 0,6 |
0,15 |
Трубочки слоеные с начинкой в/с 0,06 |
0,04 |
Кекс «Донской» в/с |
Сезонный характер выпуска |
Хлеб первого сорта |
50,72
|
Хлеб пшеничный «Семерочка» 1/с 0,4 |
0,1 |
Хлеб белый формовой 1/с 0,55 |
50,57 |
Хлеб белый подовый 1/с 0,6 |
0,01 |
Хлеб «Злаково-семенной» 1/с 0,3 |
0,05 |
Хлеб высшего сорта |
0,74
|
Наш лаваш (тонкий) 1/с 0,12 |
0,65 |
Хлеб пшеничный «Семерочка» в/с 0,4 |
0,09 |
Хлеб смешанной валки |
18,39
|
Хлеб «Олимпийский» см.в. 0,3 |
0,58 |
Хлеб «Рижский» форм.см.в. 0,5 |
0,52 |
Хлеб ржано-пшеничный «Дачный новый» 0,4 |
4,02 |
Перепечи ржано-пшеничные 2 шт 0,13 |
0,02 |
Хлеб «Крестьяниновский» форм.см.в. 0,5 |
5,96 |
Хлеб ржано-пшеничный «Деликатный» 0,3 |
0,57 |
Хлеб «Карельский особый» 0,4 |
0,05 |
Хлеб «Дарницкий» под.см.в. 0,75 |
6,06 |
Хлеб «С пшеничными отрубями» пшен-ржаной 0,4 |
0,4 |
Хлеб «Здравушка» с морской капустой пшен-ржаной 0,2 |
0,11 |
Хлеб «Урожайный»0,7 |
0,1 |
Квас сухой |
0,26 |
Квас сухой «Черниковский» |
Сезонный характер выпуска |
Тесто |
3,96 |
Тесто дрожжевое домашнее 1,0 |
2,6 |
Тесто дрожжевое слоеное в/с 0,5 |
1,1 |
Тесто слоеное бездрожжевое в/с 1,0 |
0,26 |
Сухарь панировочный 1/с |
0,08 |
Сухарь панировочный 1/с |
0,08 |
Сухарные изделия из батонов |
0,01 |
Сухари из батонов в/с 0,5 |
0,01 |
|
|