II. Данные для расчета расходов бюджета
-
План выпуска и приема в следующем году по городским школам, чел.
|
|
Варианты |
|||||||
|
Показатель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Выпуск: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из 4-х кл |
600 |
700 |
550 |
620 |
720 |
570 |
690 |
590 |
|
Из 9-ти кл |
750 |
650 |
675 |
760 |
660 |
695 |
660 |
700 |
|
Из 11-ти кл |
350 |
475 |
500 |
360 |
495 |
500 |
480 |
515 |
|
Прием: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В 1-ые кл |
250 |
325 |
275 |
260 |
335 |
285 |
345 |
295 |
|
В 5-ые кл |
625 |
675 |
700 |
635 |
665 |
710 |
685 |
700 |
|
В 10-ые кл |
80% выпуска 9 классов |
|||||||
2.Среднегодовая наполняемость классов в следующем году принимается на уровне текущего года.
3.Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле 4:
Кср=
где Кср - среднегодовое количество классов (учащихся);
К01.01. - количество классов (учащихся) на 1 января;
К01.09 - количество классов (учащихся) на 1 сентября.
4.Среднегодовое количество классов рассчитывается с точностью до десятых, учащихся – до целых.
5. Количество педагогических ставок по группе классов = (Число учебных часов по тарификации) / (Плановая норма организационной нагрузки учителя).
6.Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1—4 кл. — 20 часов в неделю;
5—9 кл. — 18 часов в неделю;
10-11 кл. — 18 часов в неделю.
7.Количество педагогических ставок на 1 класс = (Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01) / (Количество классов в данной группе на 01.01).
8.Среднегодовое количество педагогических ставок = (Количество педагогических ставок на 1 класс) * (Среднегодовое количество классов в каждой группе).
9. Средняя ставка учителя в месяц = (Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов) / (Количество педагогических ставок в данной группе классов на 01.01).
10. ФЗП в год = (Средняя ставка учителя в месяц) * (Среднегодовое количество педагогических ставок) * (12 месяцев).
11. Начисления на ФПЗ планируются в размере 26 %.
12. Финансирование ФЗП в школах передано на уровень субъекта федерации, и финансируется из бюджета субъекта федерации.
13. Группу продленного дня посещают 80% (1 вариант), 75% (2 вариант), 80% (3 вариант) учащихся 1-4 классов.
14.Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
15. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом по сравнению с текущим годом :
|
показатель
|
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
|
Приобретение инвентаря и оборудования
|
На 20%
|
На 25%
|
На 15%
|
16.
Среднегодовое количество коек
рассчитывается по следующей формуле:
,
где Кср — среднегодовое количество коек; К01.01 — количество коек на начало года; КН — количество развернутых новых коек; m — количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
17. Число койко-дней = (Среднегодовое число коек) * (Число дней функционирования 1 койки).
18. На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях:
|
показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
|
Капитальный ремонт |
На 5% |
На 4% |
На 2% |
19.На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
|
показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
|
Приобретение оборудования |
На 15%
|
На 25% |
На 18% |
|
Капитальный ремонт |
На 5%
|
На 15% |
На 15%
|
20. Ожидаемое исполнение расходов на образование и здравоохранение - на уровне плана текущего года.
21.Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов.
|
показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
|
Принято на текущий год,руб |
45 104 362
|
49 614 798
|
47 359580
|
|
Исполнение шести мес.текущего года |
50% |
50% |
50% |
|
Ожидаемое исполнение текущего года |
На уровне плана |
На уровне плана |
На уровне плана |
|
Проект бюджета |
Рост на 5% |
Рост на 3,5% |
Рост на 6% |
22.Сельское хозяйство и рыболовство.
В текущем году муниципальный район потратит 5 457 362р за развитие сельского хозяйства и рыболовства. На следующий год планируется потратить на эти цели на 10%.
23.Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
|
показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
|
Принято на текущий год,руб |
33 673 616
|
35 357 296 |
30 306 255 |
|
Исполнение шести мес.текущего года |
50% |
50% |
50% |
|
Ожидаемое исполнение текущего года |
На уровне плана |
На уровне плана |
На уровне плана |
|
Проект бюджета |
Рост на 15% |
Рост на 12,5% |
Рост на 11% |
24. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:
|
показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
|
Принято на текущий год,руб |
37000632 |
36 357 296 |
34 306 255 |
|
Исполнение шести мес.текущего года |
50% |
50% |
50% |
|
Ожидаемое исполнение текущего года |
На уровне плана |
На уровне плана |
На уровне плана |
|
Проект бюджета |
Рост на 5% |
Рост на 2,5% |
Рост на 3% |
25. Пенсионное обеспечение и социальные выплаты
|
показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
|
Принято на текущий год,руб |
24473360 |
26 357 296 |
25 306 255 |
|
Исполнение шести мес.текущего года |
50% |
50% |
50% |
|
Ожидаемое исполнение текущего года |
На уровне плана |
На уровне плана |
На уровне плана |
|
Проект бюджета |
Рост на 4% |
Рост на 3% |
Рост на 2% |
26. Субвенции в бюджет субъекта федерации: отсутствуют
27. Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.
Расходы бюджета
1.Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам.
|
Показатель |
Текущий год |
Проект на следующий год |
||||
|
Принято |
среднегодовое |
Проект |
среднегодовое |
|||
|
на 01.01 |
на 01.09 |
на 01.01 |
на 01.09 |
|||
|
1. Число классов, всего |
190 |
225 |
|
225 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1-4 классы |
75 |
90 |
|
90 |
|
|
|
5-9 классы |
90 |
100 |
|
100 |
|
|
|
10-11 классы |
25 |
35 |
|
35 |
|
|
|
2. Число учащихся, всего |
4200 |
5080 |
|
5080 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1-4 классы |
1500 |
1980 |
|
1980 |
|
|
|
5-9 классы |
2250 |
2400 |
|
2400 |
|
|
|
10-11 классы |
450 |
700 |
|
700 |
|
|
|
3. Наполняемость классов, всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
1-4 классы |
20 |
22 |
|
22 |
|
|
|
5-9 классы |
25 |
24 |
|
24 |
|
|
|
10-11 классы |
18 |
20 |
|
20 |
|
|
|
2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Группы классов |
Количество классов |
Данные тарификационного списка |
Количество педагогических ставок |
Средняя ставка учителя в месяц |
ФЗП в год, руб. |
|
|||||||||||||||||||||||
|
на 01.01 |
на 01.09 |
среднегодовое |
число учительских часов |
заработная плата в месяц |
по группе классов |
на 1 класс |
среднегодовое |
|
|||||||||||||||||||||
|
текущий |
проект |
текущий |
проект |
текущий |
пр-т |
текущий |
проект |
текущий |
проект |
тек |
проект |
текущий |
проект |
текущий |
проект |
текущий |
проект |
текущий |
проект |
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
||||||||
|
1-4 классы |
75 |
|
90 |
|
80 |
|
2546 |
2555 |
509760 |
519760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
5-9 классы |
90 |
|
100 |
|
93 |
|
3545 |
3502 |
1009760 |
1019760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
10-11 классы |
25 |
|
35 |
|
28 |
|
1038 |
1091 |
309760 |
329760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
1. Итого |
190 |
|
225 |
|
202 |
|
7129 |
7148 |
1829280 |
1869280 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
||||||||
|
2. ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
88 342 |
102 692 |
|
||||||||
|
3. Итого тарифный ФЗП |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
||||||||
|
4. Дополнительный ФЗП (надтарифный), в % к общему ФХП 20% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
||||||||
|
5. Общий ФЗП по школе |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
||||||||
|
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
|
||
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое количество классов расходы на 1 класс, руб. |
1250 |
1250 |
|
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. |
|
|
|
2. Учебные и прочие расходы: |
|
|
|
среднегодовое количество 1-4 классов |
|
|
|
норма расходов на 1 класс, руб. |
750 |
750 |
|
сумма расходов на 1-4 классы, руб. |
|
|
|
среднегодовое количество 5-9 классов |
|
|
|
норма расходов на 1 класс, руб. |
1500 |
1500 |
|
сумма расходов на 5-9 классы, руб. |
|
|
|
среднегодовое количество 10-11 классов |
|
|
|
норма расходов на 1 класс, руб. |
1250 |
1250 |
|
сумма расходов на 10-11 классы, руб. |
|
|
|
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. |
|
|
|
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
|
||
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Среднегодовое число учащихся 1-4 классов |
|
|
|
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД |
|
|
|
3. Расходы по заработной плате в год: |
|
|
|
на 1 учащегося, руб. |
1000 |
1000 |
|
на всех учащихся, руб. |
|
|
|
4. Начислено на заработную плату 26%: |
|
|
|
на 1 учащегося, руб. |
|
|
|
на всех учащихся, руб. |
|
|
|
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: |
|
|
|
на 1 учащегося, руб. |
1250 |
1250 |
|
на всех учащихся, руб. |
|
|
|
6. Расходы на питание |
|
|
|
норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб. |
75 |
75 |
|
число дней функционирования групп |
248 |
248 |
|
расходы на питание в год, руб. |
|
|
|
Итого расходов на ГПД, руб. |
|
|
|
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
|
|
|
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата педагогического персонала |
|
|
|
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала |
|
|
|
3. Начисления на заработную плату |
|
|
|
4. Общий ФЗП по школам |
|
|
|
5. Хозяйственные и командировочные расходы |
|
|
|
6. Учебные и прочие расходы |
|
|
|
7. Расходы на ГПД |
|
|
|
8. Итого расходов на текущее содержание школ без ФЗП |
|
|
|
6. Расчет расходов на содержание ДОУ в городах
|
|
|
|
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Число детей: |
|
|
|
на начало года |
1250 |
1250 |
|
на конец года |
1500 |
1500 |
|
среднегодовое (прирост с 01.07) |
|
|
|
2. Расходы на заработную плату в год: |
|
|
|
на 1 ребенка, руб. |
1250 |
1250 |
|
на всех детей, руб. |
|
|
|
3. Начисления на заработную плату, руб. |
|
|
|
4. Расходы на питание: |
|
|
|
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
125 |
125 |
|
число дней функционирования |
225 |
225 |
|
число дето-дней |
|
|
|
расходы на питание всех детей в год, руб. |
|
|
|
5. Расходы на мягкий инвентарь: |
|
|
|
на оборудование 1 нового места, руб. |
2575 |
2575 |
|
на оборудование всех новых мест, руб. |
|
|
|
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. |
1600 |
1600 |
|
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
|
|
|
6. Хозяйственные и прочие расходы: |
|
|
|
на 1 ребенка, руб. |
3150 |
3150 |
|
на всех детей, руб. |
|
|
|
7. Родительская плата: |
|
|
|
на 1 ребенка, руб. |
48 |
50 |
|
на всех детей, руб. |
|
|
|
8. Всего расходов, руб. |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
средства родителей |
|
|
|
финансирование из бюджета |
|
|
|
7. Свод расходов на образование, руб.
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Принято |
Исполнение за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на следующий год |
|
1. ДОУ в городах |
|
|
|
|
|
2. ДОУ в сельской местности |
70 000 000 |
40 0 00 000 |
70 000 000 |
80 000 000 |
|
3. Школы общеобразовательные в городах |
|
|
|
|
|
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
37500000 |
|
|
4000000 |
|
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
1990955 |
|
|
1829500 |
|
6. Приобретение учебников |
2300000 |
|
|
2000000 |
|
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы |
2346150 |
|
|
2411000 |
|
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
2801000 |
|
|
3050000 |
|
9. Детские дома |
2000000 |
|
|
2000000 |
|
10. Фонд всеобуча |
|
|
|
|
|
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
2500000 |
|
|
3000000 |
|
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков |
2250000 |
|
|
2500000 |
|
13. Итого расходов |
|
|
|
|
|
14. Приобретение инвентаря и оборудования |
6000000 |
2 800 000 |
6000000 |
х |
|
15. Капитальные вложения на строительство |
4500000 |
2 000 000 |
4500000 |
6000000 |
|
16. Капитальный ремонт |
3000000 |
1 400 000 |
3000000 |
2500000 |
|
Всего расходов |
|
|
|
|
-
Вспомогательная таблица для следующей таблицы «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения»
На начало года
ВАРИАНТЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Больницы и диспансеры в сельской местности
1. Хирургические койки
68
72
65
69
67
68
71
72
70
2. Детские койки
59
62
53
58
57
56
60
61
59
3. Терапевти-ческие койки
62
65
60
61
63
62
59
58
62
4. Родильные койки
40
41
37
38
39
40
41
42
43
5. Прочие койки
80
84
79
81
82
83
78
77
78
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Учреждение |
Показатель |
Проект |
|||||||||
|
На начало года |
На конец года |
Среднегодовое |
Сроки развертывания сети |
Число дней функционирования |
Число койко-дней |
Норма расходов на 1 койко-день |
Сумма расходов в год, руб. |
||||
|
питание |
медикаменты |
питание |
медикаменты |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
1. Хирургические койки |
|
86 |
|
с 01.04 |
320 |
|
44 |
33 |
|
|
|
2. Детские койки |
|
65 |
|
с 01.07 |
320 |
|
41 |
52 |
|
|
|
|
3. Терапевтические койки |
|
80 |
|
с 01.04 |
340 |
|
39 |
31 |
|
|
|
|
4. Родильные койки |
|
50 |
|
|
330 |
|
46 |
48 |
|
|
|
|
5. Прочие койки |
|
90 |
|
с 01.10 |
350 |
|
37 |
55 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
х |
х |
|
х |
х |
|
|
|
|
2. Больницы и диспансеры в городах |
1. Хирургические койки |
90 |
95 |
|
с 01.08 |
300 |
|
42 |
44 |
|
|
|
2. Детские койки |
90 |
110 |
|
с 01.04 |
320 |
|
46 |
48 |
|
|
|
|
3. Терапевтические койки |
140 |
170 |
|
с 01.04 |
310 |
|
39 |
37 |
|
|
|
|
4. Родильные койки |
120 |
130 |
|
с 01.08 |
330 |
|
50 |
54 |
|
|
|
|
5. Прочие койки |
100 |
110 |
|
с 01.10 |
320 |
|
41 |
55 |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
Здравоохранение
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Должность |
Число ставок должностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число рабочих дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачебных посещений |
Средний расход на медикаменты на 1 посещение |
Сумма расходов на медикаменты, руб. |
||||
|
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
в поликлинике |
на дому |
всего |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
281 |
|
|
14,77 |
|
|
2. Хирургия |
1 |
9 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
|
|
|
281 |
|
|
40,61 |
|
|
3. Гинекология |
0,5 |
5 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
|
|
|
281 |
|
|
33,23 |
|
|
4. Педиатрия |
2,5 |
5 |
2 |
2,5 |
3 |
|
|
|
281 |
|
|
20,31 |
|
|
5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
х |
|
|
|
281 |
|
|
9,23 |
|
|
6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
х |
|
|
|
281 |
|
|
27,69 |
|
|
7. Стоматология |
1,5 |
3 |
х |
5 |
х |
|
|
|
281 |
|
|
36,92 |
|
|
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности |
||||
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
|
х |
|
|
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
1569 |
1661 |
1476 |
1569 |
|
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
923059 |
|
553835 |
|
|
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности |
||||
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
|
|
I. Канцелярские и хозяйственные расходы |
||||
|
1. Среднегодовое количество коек |
х |
|
х |
|
|
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
461 |
461 |
461 |
461 |
|
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
х |
|
х |
|
|
II. Мягкий инвентарь |
||||
|
1. Количество коек на начало года |
х |
|
х |
|
|
2. Расходы на дооброрудование 1 койки в год, руб. |
1107 |
1107 |
1107 |
1107 |
|
3. Итого расходов на дооборудование, руб. |
х |
|
х |
|
|
4. Прирост коек за год |
х |
|
х |
|
|
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
1476 |
1476 |
1476 |
1476 |
|
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
х |
|
х |
|
|
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. |
х |
|
х |
|
|
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
|
||||
|
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках |
Больницы и диспансеры в сельской местности |
||
|
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год |
|
|
1. Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров |
|
|
|
|
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
|
|
|
|
|
3. Питание |
5 907 578 |
|
4 615 295 |
|
|
4. Медикаменты |
5 538 355 |
|
5 169 131 |
|
|
5. Мягкий инвентарь |
х |
|
х |
|
|
6.Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
|
х |
|
|
7. Приобретение оборудования и инвентаря |
461 529 |
|
276 917 |
|
|
8. Капитальный ремонт |
2 215 342 |
|
1 292 282 |
|
|
9. Прочие расходы |
738 447 |
830 753 |
553 835 |
646 141 |
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
|
||
|
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
|
1. Заработная плата мед.персонала |
1 199 976 |
1 292 282 |
|
2. Начисления на заработную плату (26%) |
|
|
|
3. Медикаменты |
|
1 661 506 |
|
4. Мягкий инвентарь |
х |
553 835 |
|
5.Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
276 917 |
|
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
609 219 |
|
|
7. Капитальный ремонт |
1 846 118 |
|
|
8. Прочие расходы |
х |
461 529 |
|
Итого расходов |
|
|
|
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
|
|||||
|
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год |
|
||
|
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение |
|
||
|
1. Больницы и диспансеры в городах |
|
|
|
|
|
|
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения |
|
|
|
|
|
|
4. Прочие учреждения здравоохранения |
4 430 684 |
2 215 342 |
4 430 684 |
4 799 907 |
|
|
Итого расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма № 1-Б |
|
Проект бюджета района (год, тыс.руб.) |
||||
|
Показатели |
Текущий год |
Проект на следующий год |
||
|
принято |
исполнено за 6 месяцев |
ожидаемое исполнение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Наименование доходов |
||||
|
1. Налог на имущество физических лиц |
|
|
|
|
|
2. Земельный налог |
|
|
|
|
|
3. Единый налог на вмененный доход |
|
|
|
|
|
4. Транспортный налог |
|
|
|
|
|
5. Единый сельскохозяйственный налог |
|
|
|
|
|
6. Государственная пошлина и прочие местные налоги |
|
|
|
|
|
7. Доходы от реализации и сдачи в аренду имущества и земельных участков |
|
|
|
|
|
8. Денежные взыскания (штрафы) |
|
|
|
|
|
9. Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
10. Неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
ИТОГО доходов |
|
|
|
|
|
Дотации и субвенции из бюджета субъекта федерации |
|
|
|
|
|
ВСЕГО доходов |
|
|
|
|
|
Наименование расходов |
||||
|
1. Общегосударственные вопросы |
|
|
|
|
|
2. Сельское хозяйство и рыболовство |
|
|
|
|
|
3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
4. Образование |
|
|
|
|
|
5. Культура, кинематография и средства массовой информации |
|
|
|
|
|
6. Здравоохранение и спорт |
|
|
|
|
|
7. Пенсионное обеспечение и социальные выплаты |
|
|
|
|
|
ИТОГО расходов |
|
|
|
|
|
Субвенции в бюджет субъекта федерации |
|
|
|
|
|
ВСЕГО расходов |
|
|
|
|
|
Оборотная кассовая наличность |
|
|
|
|