Заключение
Общие выводы по результатам экономического анализа.
Разработала: Л.Е. Романова, докт. экон. наук, профессор
|
|
Показатели |
1 вариант |
2 вариант |
3 вариант |
4 вариант | ||||||||||
|
Предш. период |
Отчетный период |
Предш. период |
Отчетный период |
Отчетный период |
Отчетный период |
Предш. период |
Отчетный период | ||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт | ||||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 | ||
|
1. |
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел. |
1254 |
1247 |
1234 |
838 |
847 |
851 |
392 |
394 |
403 |
738 |
738 |
735 | ||
|
|
в том числе: рабочие |
520 |
515 |
513 |
470 |
475 |
477 |
220 |
221 |
226 |
414 |
414 |
412 | ||
|
2. |
Фонд заработной платы ППП, тыс. руб. |
25582 |
26187 |
26654 |
17101 |
17791 |
18377 |
8005 |
8278 |
8707 |
15064 |
15507 |
15873 | ||
|
в том числе рабочих |
14352 |
14461 |
15390 |
12972 |
13338 |
14310 |
6072 |
6206 |
6780 |
11426 |
11625 |
12360 | |||
|
3. |
Фонд отработанного времени: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
человеко-дни |
114920 |
113815 |
114399 |
103870 |
104975 |
106371 |
48620 |
48841 |
50398 |
91494 |
91494 |
91876 | |||
|
человеко-часы |
890630 |
887757 |
890024 |
804993 |
818805 |
827566 |
376805 |
380960 |
392096 |
709079 |
713653 |
714795 | |||
|
4. |
Стоимость материалов, тыс. руб. |
7680 |
8051 |
8715 |
13543 |
13580 |
14435 |
12670 |
14105 |
14678 |
7680 |
8495 |
8924 | ||
|
5. |
Полная себестоимость, руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
изделие А |
32 |
32 |
34 |
7 |
7 |
8 |
64 |
65 |
70 |
32 |
34 |
34 | |||
|
изделие Б |
14 |
15 |
16 |
45 |
44 |
47 |
34 |
35 |
35 |
14 |
14 |
14 | |||
|
изделие В |
140 |
144 |
152 |
21 |
22 |
24 |
55 |
60 |
62 |
140 |
144 |
145 | |||
|
изделие Г |
44 |
43 |
44 |
28 |
28 |
30 |
90 |
89 |
88 |
44 |
46 |
56 | |||
|
6. |
Цена, руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
изделие А |
38 |
38 |
40 |
11 |
12 |
14 |
87 |
90 |
90 |
38 |
37 |
37 | |||
|
изделие Б |
22 |
25 |
25 |
47 |
48 |
48 |
45 |
51 |
51 |
22 |
22 |
22 | |||
|
изделие В |
190 |
185 |
185 |
56 |
56 |
59 |
72 |
80 |
80 |
190 |
198 |
198 | |||
|
изделие Г |
34 |
40 |
46 |
37 |
38 |
37 |
120 |
120 |
120 |
54 |
55 |
65 | |||
|
7. |
Выпуск, тыс. шт.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
изделие А |
300 |
310 |
330 |
250 |
260 |
265 |
400 |
430 |
435 |
300 |
400 |
405 | |||
|
изделие Б |
160 |
150 |
145 |
1000 |
1000 |
990 |
120 |
125 |
120 |
160 |
120 |
120 | |||
|
изделие В |
50 |
60 |
65 |
300 |
310 |
310 |
300 |
320 |
310 |
50 |
50 |
45 | |||
|
изделие Г |
270 |
265 |
260 |
40 |
60 |
55 |
50 |
55 |
55 |
270 |
250 |
245 | |||
|
8. |
Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. Всего |
36000 |
62813 |
74375 |
173250 |
205500 |
172688 |
214000 |
260688 |
224500 |
103500 |
88875 |
84563 | ||
|
в том числе активной части |
20200 |
37175 |
43650 |
77020 |
85080 |
96705 |
139840 |
147985 |
129720 |
59960 |
46770 |
47355 | |||
|
9. |
Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. |
6503 |
11347 |
13435 |
31297 |
37123 |
31195 |
38658 |
47092 |
40555 |
18697 |
16055 |
15276 | ||
|
10. |
Средняя норма амортизации, % |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 | ||
|
|
Показатели |
5 вариант |
6 вариант |
7 вариант |
8 вариант | ||||||||||
|
Предш. период |
Отчетный период |
Предш. период |
Отчетный период |
Отчетный период |
Отчетный период |
Предш. период |
Отчетный период | ||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт | ||||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 | ||
|
1. |
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел. |
482 |
478 |
474 |
410 |
416 |
419 |
499 |
494 |
496 |
690 |
696 |
692 | ||
|
|
в том числе: рабочие |
270 |
268 |
266 |
230 |
233 |
235 |
280 |
285 |
283 |
380 |
390 |
388 | ||
|
2. |
Фонд заработной платы ППП, тыс. руб. |
9824 |
10038 |
10248 |
8369 |
8727 |
9054 |
10188 |
12180 |
13950 |
14186 |
14608 |
14948 | ||
|
в том числе рабочих |
7452 |
7525 |
7980 |
6348 |
6543 |
7050 |
7728 |
7933 |
8980 |
9692 |
10951 |
11640 | |||
|
3. |
Фонд отработанного времени: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
человеко-дни |
59670 |
59228 |
59318 |
50830 |
51493 |
52405 |
61880 |
36465 |
37018 |
37570 |
86190 |
86524 | |||
|
человеко-часы |
462443 |
461978 |
461494 |
393933 |
401645 |
407711 |
479570 |
284427 |
288000 |
291168 |
672282 |
673157 | |||
|
4. |
Стоимость материалов, тыс. руб. |
2009 |
2043 |
2060 |
7680 |
8051 |
8715 |
5958 |
6375 |
6514 |
9928 |
10181 |
10349 | ||
|
5. |
Полная себестоимость, руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
изделие А |
60 |
60 |
63 |
32 |
32 |
34 |
84 |
85 |
85 |
30 |
34 |
35 | |||
|
изделие Б |
35 |
37 |
37 |
14 |
15 |
16 |
23 |
22 |
22 |
44 |
45 |
45 | |||
|
изделие В |
90 |
90 |
93 |
140 |
144 |
152 |
45 |
45 |
56 |
65 |
65 |
65 | |||
|
изделие Г |
12 |
14 |
14 |
44 |
43 |
44 |
33 |
34 |
35 |
88 |
90 |
95 | |||
|
6. |
Цена, руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
изделие А |
98 |
100 |
100 |
38 |
38 |
40 |
140 |
142 |
145 |
55 |
60 |
60 | |||
|
изделие Б |
49 |
50 |
50 |
22 |
25 |
25 |
62 |
64 |
65 |
50 |
56 |
60 | |||
|
изделие В |
135 |
135 |
133 |
190 |
185 |
185 |
70 |
70 |
70 |
115 |
65 |
115 | |||
|
изделие Г |
18 |
20 |
22 |
34 |
40 |
46 |
50 |
55 |
60 |
90 |
100 |
120 | |||
|
7. |
Выпуск, тыс. шт.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
изделие А |
46 |
50 |
53 |
300 |
310 |
330 |
200 |
220 |
215 |
190 |
180 |
175 | |||
|
изделие Б |
65 |
70 |
65 |
160 |
150 |
145 |
140 |
145 |
150 |
500 |
509 |
506 | |||
|
изделие В |
20 |
10 |
8 |
50 |
60 |
65 |
70 |
50 |
55 |
90 |
90 |
90 | |||
|
изделие Г |
100 |
120 |
125 |
270 |
265 |
260 |
20 |
40 |
40 |
70 |
65 |
70 | |||
|
8. |
Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. Всего |
51975 |
51000 |
51575 |
36000 |
62813 |
74375 |
234375 |
259000 |
264000 |
128625 |
106550 |
179563 | ||
|
в том числе активной части |
29106 |
30560 |
28400 |
27160 |
35175 |
43650 |
131250 |
155040 |
157840 |
74030 |
69668 |
100555 | |||
|
9. |
Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. |
9389 |
9213 |
9317 |
6503 |
11347 |
13435 |
42339 |
46787 |
47690 |
23235 |
19248 |
32437 | ||
|
10. |
Средняя норма амортизации, % |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
11 |
11 |
11 | ||
|
|
Показатели |
9 вариант |
10 вариант | |||||
|
Предш. период |
Отчетный период |
Предш. период |
Отчетный период | |||||
|
План |
Факт |
План |
Факт | |||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 | |
|
1. |
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел. |
699 |
735 |
731 |
357 |
335 |
321 | |
|
|
в том числе: рабочие |
392 |
412 |
410 |
200 |
188 |
180 | |
|
2. |
Фонд заработной платы ППП, тыс. руб. |
14263 |
15432 |
15796 |
7277 |
7042 |
6935 | |
|
в том числе рабочих |
10819 |
11569 |
12300 |
5520 |
5279 |
5400 | ||
|
3. |
Фонд отработанного времени: |
|
|
|
|
|
| |
|
человеко-дни |
86632 |
91052 |
91430 |
44200 |
41548 |
40140 | ||
|
человеко-часы |
671398 |
710206 |
711325 |
342550 |
324074 |
312289 | ||
|
4. |
Стоимость материалов, тыс. руб. |
5495 |
5498 |
5695 |
17420 |
16725 |
15786 | |
|
5. |
Полная себестоимость, руб.: |
|
|
|
|
|
| |
|
изделие А |
28 |
28 |
30 |
760 |
750 |
755 | ||
|
изделие Б |
56 |
60 |
60 |
100 |
100 |
100 | ||
|
изделие В |
90 |
88 |
88 |
50 |
55 |
55 | ||
|
изделие Г |
14 |
14 |
14 |
30 |
30 |
30 | ||
|
6. |
Цена, руб.: |
|
|
|
|
|
| |
|
изделие А |
47 |
48 |
50 |
910 |
900 |
900 | ||
|
изделие Б |
17 |
18 |
20 |
140 |
145 |
150 | ||
|
изделие В |
140 |
112 |
115 |
68 |
70 |
72 | ||
|
изделие Г |
23 |
25 |
25 |
49 |
50 |
50 | ||
|
7. |
Выпуск, тыс. шт.: |
|
|
|
|
|
| |
|
изделие А |
400 |
290 |
280 |
18 |
16 |
14 | ||
|
изделие Б |
20 |
40 |
45 |
300 |
300 |
280 | ||
|
изделие В |
100 |
120 |
120 |
280 |
300 |
305 | ||
|
изделие Г |
47 |
65 |
80 |
400 |
280 |
260 | ||
|
8. |
Средняя стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. Всего |
153038 |
96438 |
99000 |
341750 |
325000 |
330188 | |
|
в том числе активной части |
85701 |
54005 |
55440 |
170380 |
162000 |
184905 | ||
|
9. |
Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. |
27645 |
17421 |
17884 |
61735 |
58710 |
59647 | |
|
10. |
Средняя норма амортизации, % |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 | |