- •Бізнес-план інноваційного проекту
- •I. Загальні відомості.
- •II. Інноваційні характеристики проекту.
- •IV. Організаційний план розробки проекту організації виробництва інноваційної продукції та забезпечення виробництва інноваційним продуктом.
- •V. Охорона прав інтелектуальної власності.
- •VI. Фінансовий прогноз.
- •VII. Ефективність проекту.
- •VIII. Аналіз потенційних ризиків проекту.
- •IX. Ступінь екологічної безпеки під час виконання проекту.
IV. Організаційний план розробки проекту організації виробництва інноваційної продукції та забезпечення виробництва інноваційним продуктом.
4.1. Стан виконання та план розробки проекту на момент бізнес- планування розробку проекту завершено на 100%.
Згідно даного бізнес- плану проект передбачає витрати на освоєння та використання інноваційного продукту (технології виробництва).
Джерелами фінансування є:
- фінансування наукових програм НДУ
- авансування проекту замовником
- частка доходу від реалізації проекту
4.2. Організація забезпечення виробництва інноваційним продуктом.
Для забезпечення виробництва інноваційним продуктом в межах даного проекту необхідно провести наступні роботи по підготовці та передачі у виробництво інноваційного продукту
№ п/п |
Найменування плодів |
Необхідні обсяги фінансування тис.грн. |
1. |
Інтенсивна технологія вирощування насаджень сливи на клонових підщепах. (На площі 500 га з урожайністю не менше 25 т/га) |
21000 |
2. |
Наукомістка продукція виробництва НДУ на власній експериментальній базі |
|
|
Блок «А» - для створення промислових насаджень сливи на площі 500 га необхідно створити маточник клонових підщеп на площі 2,0 га та маточно-сортовий сад на площі 0,4 га де проводиться їх тестування на відсутність найбільш шкодочинним хвороб |
160,5 |
|
Блок «В» - внаслідок розмноження клонових підщеп зеленими живцями необхідно отримати їх у кількості 700 тис. шт. |
35 |
|
Блок «С» - для створення насаджень сливи на площі 500 га необхідно забезпечити вирощування посадкового матеріалу в кількості 625 тис. шт. стандартних саджанців сливи (з розрахунку 25 грн. один саджанець). |
15 625 |
|
Разом |
36820,5 |
В межах даного проекту НДУ одержує сплату за використання інноваційного продукту у виробництві по таким напрямкам:
плату за технологічний супровід (послуги), за консультування та навчання спеціалістів і робітників.
Даний інноваційний продукт призначений для внутрішнього аграрного ринку. Споживачами будуть сільськогосподарські підприємства різних категорій і форм господарювання.
Термін використання інноваційного продукту – 2011-2015 роки.
Обсяг фінансування річний – не менше 7 млн грн., а за 5 років 36 820,5 млн. грн.
Термін окупності інноваційного продукту – 4 роки
Форма реалізації інноваційного продукту – контракт з виробником плодів на інноваційно-технологічне забезпечення і договором про науковий супровід.
4.3. Організація виробництва інноваційної продукції.
Вихідні дані вирощування плодів сливи
Площа насаджень, грн. |
Урожайність, т/га |
Валовий збір, т |
Вартість, тис. грн. | |
1 т |
Всього | |||
500 |
25 |
12500 |
6,0 |
75000 |
Діюча оптимальна реалізаційна ціна плодів сливи 6,0 грн. за 1 кг.
Розрахунок потреби у персоналі та заробітній платі на перший плановий рік 92011 р.)
№ п/п |
Найменування категорій |
Потреба, чол. |
Середня заробітна плота, грн. |
Витрати на заробітну плату, грн. |
1. |
Робітники основного виробництва |
|
|
8 100 |
2. |
Робітники допоміжного виробництва |
|
|
800 |
3. |
Спеціалісти і службовці |
|
|
1 100 |
4. |
Разом |
|
|
10 000 |
Для розрахунків по бізнес-проекту обрана модель з площею 500 га, коли насадження сливи можна розмістити в основному регіоні її вирощування – Поділлі. Крім того, на дану площу необхідна значна кількість садивного матеріалу, для вирощування якого спочатку необхідно створити маточники клонових підщеп, маточно-сортові сади, і виростити клонові підщепи в теплицях з туманною установкою і лише потім приступити до вирощування садивного матеріалу. Так як лімітуючим фактором є наявність потужностей по вирощуванні клонових підщеп (теплиць) то закладку насаджень можна буде провести на протязі 3 років, після проведення підготовчих робіт по створенню маточників клонових підщеп і маточно-сортових садів.
Запропонований бізнес-проект є нормативно-розрахунковим і буде потребувати корегування в зв’язку із змінами цін та інфляційних процесів, прив’язуватись до певних грунтово-кліматичних умов та наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу.
За всіх умов ключовими проблемами проекту є:
необхідність створення маточників клонових підщеп для забезпечення підщепного матеріалу
Необхідність створення сертифікованого, вільного від вірусів маточно-живцевого саду
Наявність плівкових теплиць з туманними установками для масового вирощування клонових підщеп кісточкових культур, в т.ч. для сливи
Обов’язкове внесення оптимальних доз органічних і мінеральних добрив з урахуванням запасів поживних речовин у грунті, проведення інтегрованого захисту насаджень
Правильний вибір ділянки під сад з проведенням візуального та грунтового її обстеження з урахуванням лімітуючих чинників
При можливості уникнути розміщення саду, щоб не спостерігалось пригнічення дерев (явище алелопатії грунту)
Обов’язкове виконання вчасно всіх агротехнічних прийомів по догляду за садом
Своєчасне і повне забезпечення господарства необхідними матеріальними засобами (трактори, культиватори, обприскувачі, засоби захисту рослин, паливо-мастильними матеріалами).