Социально-экономическая эффективность мероприятий
При внедрении мероприятий, связанных с персоналом, обыкновенно рассчитывается не только экономическая эффективность, но и социальная. Социальная эффективность заключается в повышении удовлетворенности персонала, в росте социальной стабильности сотрудников.
Так, реализация предложенных мероприятий позволяет снизить текучесть кадров посредством улучшения мотивации и условий труда. Спрогнозируем, насколько улучшится удовлетворенность трудом у сотрудников ПМС №256 после внедрения рассматриваемых мероприятий (табл. 19).
Таблица 19 – Оценка удовлетворенности трудовой деятельностью после внедрения мероприятий
Факторы удовлетворенности |
Количество соответствующих ответов, |
Общее количество опрашива емых |
|||
Совершенно удовлетворен |
Пожа луй, удов летворен |
Совершенно не удовлетворен |
Затруд- няюсь отве тить |
||
1. График работы |
48 |
27 |
20 |
5 |
100 |
2. Содержание труда |
45 |
27 |
17 |
11 |
100 |
3. Организация труда |
64 |
18 |
10 |
8 |
100 |
4. Оплата труда |
49 |
35 |
11 |
5 |
100 |
5. Стиль и методы работы службы управления персоналом |
41 |
33 |
10 |
16 |
100 |
6. Отношение руководства к нуждам работников |
42 |
40 |
12 |
6 |
100 |
7. Перспективы профессионального роста |
37 |
30 |
20 |
13 |
100 |
8. Возможность развития (обучения, повышения квалификации) |
68 |
22 |
2 |
8 |
100 |
9. Возможность перехода на другую должность |
34 |
46 |
15 |
5 |
100 |
10. Социально-бытовые условия на производстве |
62 |
34 |
4 |
0 |
100 |
На основании представленных данных построим график удовлетворенности трудовой деятельности в сравнении с показателями 2016 года (рис. 6).
Рисунок 6 – Прогноз социальной эффективности проекта
После внедрения мероприятий значительно повышается уровень удовлетворенности трудом. Особенно важное значение приобретает возрастание удовлетворенности в отношении графика работы, организации труда, возможности повышения квалификации, социально-бытовых условий на производстве.
Все эти тенденции приведут к снижению текучести кадров и росту производительности труда. Допустим, из общего числа принятых на работу, будет увольняться 50% (предельное допустимое значение). Рассчитаем уровень текучести (табл. 20).
Таблица 20 – Прогноз показателей для расчета текучести кадров после внедрения мероприятий
Наименование показателей |
2016 |
2018 прогноз |
Численность на начало года |
238 |
220 |
Среднесписочная численность по году |
229 |
230 |
Численность на конец года |
220 |
240 |
Принято работников в течении года |
316 |
40 |
Выбыло работников в течении года- всего |
334 |
20 |
Из них: В связи с сокращением численности работников |
0 |
0 |
По собственному желанию |
105 |
20 |
На основании представленных данных произведем расчет текучести (табл. 21).
Таблица 21 – Прогноз текучести кадров после внедрения мероприятий
Показатель |
2016 |
2018 прогноз |
коэффициент оборота по приему |
138,0% |
17,4% |
коэффициент текучести |
45,9% |
8,7% |
Таким образом, наблюдается снижение коэффициента текучести, что положительно повлияет на уровень производительности труда. Предположим, что предлагаемые мероприятия повысят эффективность труда в денежном эквиваленте на 1%. Произведем расчет изменения финансовых результатов деятельности от этого (табл. 22).
Таблица 22 – Прогноз экономического результата от реализации и внедрения проекта
Показатель |
2016 |
2018 Прогноз |
Изменение |
Производительность труда, тыс. руб. |
0,5 |
0,9 |
0,4 |
Доход, тыс. руб. |
114,5 |
207 |
92,5 |
Таким образом, внедрение предлагаемых мероприятий позволяет повысить уровень дохода организации на 92,5 тыс. руб.
Для реализации проекта требуется определенное количество трудозатрат. Воспользуемся программой Microsoft Project.
Таблица 23 –Определение трудозатрат на реализацию проекта
В наибольшей степени загружен специалист по управлению персоналом. Уровень оплаты труда определен часовыми ставками оплаты.
Таблица 24 – Уровень оплаты труда участников проекта
На основании часовых ставок и трудозатрат рассчитаем объем затрат на формирование, реализацию и внедрение проекта, представив основные затраты в виде таблицы 25.
Таблица 25 – Финансовые затраты на проект
В сравнении с уровнем дохода после реализации проекта стоимость его внедрения принимает минимальное значение. Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволяет повысить социальную и экономическую эффективность функционирования предприятия. Далее необходимо представить процесс реализации и внедрения проекта в графическом и табличном виде. Для этого воспользуемся программой Microsoft Project.