4.4. Расчёт изменения годовых эксплуатационных расходов Текущие расходы пользователя по.
В таблице 4.7 содержится план инвестиций на 10 месяцев.
Смету текущих расходов на эксплуатацию автоматизированной системы в год отобразим в таблице 4.8.
Таблица 4.7 - План инвестиций
Этапы реализации проекта инвестиций |
Сумма инвестиций за период, руб. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Разработка ПО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое задание |
7600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эскизный проект |
3800 |
11400 |
4520 |
|
|
|
|
|
|
|
Технический проект |
|
|
6880 |
11400 |
300 |
|
|
|
|
|
Рабочий проект |
|
|
|
|
11100 |
11400 |
9000 |
|
|
|
Внедрение |
|
|
|
|
|
|
2400 |
7800 |
|
|
Затраты на оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
3600 |
11400 |
11000 |
Затраты на ИС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Затраты на обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
Итого |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11400 |
11750 |
Таблица 4.8 – Смета текущих расходов на эксплуатацию АСУ
Наименование затрат |
Сумма, руб. |
Амортизация оборудования |
6 000 |
Ремонт оборудования |
1 300 |
Электроэнергия |
400 |
Обслуживание сервиса СМС-оповещений |
400 |
Итого: |
8 100 |
Таблица 4.9 – Трудоёмкость выполнения работ до и после внедрения АРМ
Наименование операции технологического процесса |
Объем работ в год, раз |
Трудоемкость работ, чел.-часов |
Отклонение в год, чел.-ч +/- |
|||
|
|
База |
Проект |
|
||
|
|
на одну операцию |
в год |
на одну операцию |
в год |
|
Выдача заказов работникам |
2000 |
0,1 |
200 |
0,02 |
40 |
+160 |
Отчёт о проделанной работе |
2000 |
0,05 |
100 |
0,02 |
40 |
+60 |
Подсчёт месячных доходов |
12 |
1 |
12 |
0,15 |
1,8 |
+10,2 |
Итого Т0=312 |
Т1=81,8 |
ΔТ=230,2 |
||||
Сокращение персонала Ч, чел., можно определить по следующей формуле:
где Т – снижение трудоемкости выполнения работ в год, чел. - ч.; Тэф – эффективный фонд времени одного специалиста, час.
Коэффициент относительного снижения трудовых затрат Кт
;
Индекс снижения трудовых затрат или – повышение производительности труда (JТ)
.
В результате сокращения численности персонала экономию по заработной плате рассчитывают по следующей формуле:
где Ч – сокращение численности; Змес – оплата труда в месяц; Тэф – эффективный фонд рабочего времени в год, мес.; Х – размер доплат, премий, %; Y – отчисления на социальные нужды (34 %).