Основные положения Типовой методической инструкции по разработке и внедрению процедур управления

В процессе анализа системы управления качеством необходимо рассматривать вопросы выполнения на предприятии процедур управления различного назначения.

При проведении анализа процедур управления на предприятии следует установить:

1. Имеется ли на предприятии Типовая методическая инструкция, устанавливающая типовой порядок и правила разработки, оформления и внедрения процедур?

2. Имеются ли процедуры управления на типовые управленческие процессы, повторяемые в течение года примерно пять и более раз?

3. Соответствуют ли имеющиеся процедуры требованиям Типовой методической инструкции?

4. Соответствует ли содержание процедуры целям и задачам регламентированного процесса управления?

5. Насколько соответствуют избранные методы управления в регламентированном процедурой управленческом процессе его целям и задачам?

6. Каков уровень качества управленческого процесса, регламентированного процедурой управления, в целом?

7. Знают ли порядок разработки и внедрения процедур управленческие работники предприятия?

Необходимо отметить, что на предприятии «Типовую методическую инструкцию по разработке и внедрению процедур управления» целесообразно использовать при разработке и внедрении процедур управления. Это не только упорядочивает управленческие процессы, выполняемые работниками сферы управления, но и снижает трудоемкость работ.

Структура «Типовой методической инструкции» обычно содержит следующие разделы:

Титульный лист. Содержание (оглавление).

1. Общие положения.

2. Структура и требования к оформлению процедур управления.

3. Внедрение процедур управления.

4. Порядок внесения изменений в процедуры управления.

5. Учет, хранение и обращение процедур управления. Приложения.

► Титульный лист «Типовой методической инструкции» следует оформлять следующим образом:

Процедуры разрабатывают инициативно или на основании приказов (распоряжений) руководства предприятия. Составление процедуры, как правило, производится временной рабочей группой, возглавляемой сотрудником, ответственным за них в подразделении. Состав временной рабочей группы формируется из работников подразделений – исполнителей, назначенных распоряжениями руководителей соответствующих подразделений (возможен отрыв работника от его основной деятельности на время разработки процедуры).

Состояние дел по управлению на основе процедур определяется на базе анализа ответов на вопросы, указанные выше, сравнением реальных процессов управления с регламентированными в процедурах. Кроме того, учитывается наличие на предприятии и качество «Методической инструкции по разработке и внедрению процедур управления».

Записи

Записи как документы, содержащие свидетельства выполняемой деятельности и ее результатов, могут использоваться во многих направлениях функционирования систем управления качеством. Например, их следует применять при прослеживаемости, выработке предупреждающих и корректирующих действий, проверках выполнения установленных требований (при верификации). Прослеживаемость здесь понимается как «возможность проследить историю, применение или местонахождение того, что рассматривается» (ГОСТ Р ИСО 9000—2001), которая предусматривает происхождение материалов и комплектующих, историю их обработки, распределение и местонахождение продукции после поставки потребителям.

По существу, записи содержат информацию о выполненных действиях и результатах в области качества. Они должны вестись четко, быть легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми, чтобы обеспечивать получение заинтересованными лицами достоверной информации о качестве результатов и результативности функционирования системы управления качеством.

Для управления записями целесообразно разработать документированную процедуру. Ответственность за ведение записей должны нести ответственные за соответствующий процесс.

К записям следует отнести документы, связанные с анализом действий руководителей, управлением собственностью, управлением персоналом (подготовкой, повышением квалификации, переподготовкой, аттестацией и т.п.), разработкой и проектированием, выполнением требований удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг, результатами входного контроля (платежные документы, сертификаты на материалы, сырье, комплектующие, журналы, переписка с поставщиками, протоколы разногласий, протоколы урегулирования разногласий), контролем процессов производства (ведомости поставки, маршрутные карты, протоколы испытаний, паспорта на изделия, документы по профилактике, ремонту и списанию основных средств, заключения о качестве, протоколы испытаний и анализа, акты), достоверностью измерений, проведенными аудитами, корректирующими и предупредительными действиями предприятия, распорядительными действиями руководителей по выпуску продукции, порядком управления записями и др.

Вопросы

1. Сущность и состав разделов процедур управления.

2. Кем разрабатываются документированные процедуры?

3. Какую информацию должен содержать раздел «Описание операций процедуры»?

4. Для чего нужна оперограмма процедуры управления? Поясните порядок ее разработки.

5. Что должен содержать Раздел «Приложения»?

6. Как осуществляется внедрение процедур?

7. Как осуществляется внесение изменений в процедуры?

8. Каковы структура и назначение «Типовой методической инструкции по разработке и внедрению процедур управления»?

Задание.

Используя предложенные примеры ДП, разработайте 1-2 документированные процедуры для своего предприятия.

10