- •Анализ хозяйственной деятельности предприятий транспорта
- •Введение
- •1. Цель работы и общие методические указания
- •Исходная информация для анализа причин отклонения от плана отчётной величины показателя
- •2. Анализ выполнения плана перевозок
- •2.1. Анализ отправления по родам грузов
- •Структура породовой погрузки
- •Анализ объёма отправления (погрузки) грузов, т. Тонн
- •Анализ влияния структурных изменений на отправление грузов
- •2.2. Анализ грузооборота
- •Влияние фактов на изменение эксплуатационных тонно-километров
- •2.3. Анализ пассажирооборота
- •Анализ пассажирооборота
- •Анализ выполнения плана перевозок, млн.
- •3. Анализ выполнения плана доходов
- •Анализ выполнения плана доходов отделения дороги, млн. Руб.
- •Анализ выполнения плана доходов от перевозок грузов и пассажиров
- •Анализ влияния структурных изменений на выполнение плана доходов от перевозок
- •4. Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок
- •Анализ выполнения плана расходов
- •Последовательность оценки влияния на расходы и себестоимость перевозок отдельных факторов
- •5. Анализ прибыли
- •Анализ выполнения плана прибыли отделения дороги, млн. Руб.
- •Анализ прибыли от перевозок, млн руб.
- •Интенсивность использования основных производственных фондов и уровень рентабельности
- •6. Анализ производительности и фонда оплаты труда
- •Анализ производительности труда
- •Варианты исходных данных
- •Коэффициент выполнения плана по перевозкам
- •Статическая нагрузка по роду груза, т/вагон
- •Библиографический список
- •Содержание
- •Анализ хозяйственной деятельности предприятий транспорта
- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.
Варианты исходных данных
-
Показатели
В а р и а н т
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Среднесуточная погрузка вагонов, в т. ч. грузами
каменный уголь
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
черные металлы
10
11
12
13
12
11
10
9
8
7
стройгрузы
40
39
38
37
36
35
36
37
38
39
лесные грузы
360
365
370
365
360
355
350
345
340
345
мука
10
11
12
13
14
15
14
13
12
11
цемент
20
21
22
23
24
25
24
23
22
21
металлолом
6
7
8
9
10
5
6
7
8
9
прочие
111
108
105
109
112
113
115
114
113
112
2. Среднесуточный прием груженых вагонов, в т. ч.
транзитных с переработкой
2349
2339
2364
2383
2414
2430
2479
2463
2436
2349
транзитных без переработки
1553
1545
1582
1567
1667
1678
1723
1702
1677
1653
под выгрузку
294
292
295
303
307
309
315
314
309
294
3. Среднесуточная выгрузка местных вагонов
604
600
608
624
632
636
650
645
635
654
Продолжение прил. 1
-
Показатели
В а р и а н т
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4. Средняя техническая скорость, км/ч
41,4
42
41,2
41,3
41,4
41,5
42,3
43,3
42,9
42,5
5. Динамическая нагрузка груженых вагонов, т.
45,73
45,89
45,83
45,90
45,97
46,10
46,15
46,30
46,50
46,56
6. Процент порожнего пробега к груженому, %
49,73
49,91
50,01
50,11
50,17
50,21
50,30
50,08
50,15
50,28
7. Среднесуточный пробег грузового вагона, км
292,7
295,5
295,8
296,1
296,5
296,8
297,7
291,6
291,8
292,4
8. Пассажирооборот, млн.
1540
1520
1580
1600
1550
1530
1570
1580
1520
1540
9. Эксплуатационные тонно-километры, млн.
49743
50154
50930
5258
53536
54264
5691
5854
53216
51193
10. Расчетная цена за 1 т. груза погруж.-выгруженного, руб.
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
11. Расчетная цена на 10 экспл. Т-км, руб.
381
381
381
381
381
381
381
381
381
381
12. Расчетн. цена на 10 пассажиро-км. руб.
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
13. Вагоно-км. Порожнего пробега, тыс.
541000
546564
555640
573787
584272
591018
606990
604140
573359
552950
14. Расчет. цена за 1 вагоно-км. порожнего пробега
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176
Продолжение прил. 1
-
Показатели
В а р и а н т
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15. Плата за использование РПС, млн. руб.
-31950
-31964
-32000
-31900
-31970
-31940
-31920
-31910
-31890
-31880
16. Доходы от дополнительных сборов, млн. руб.
36800
36850
36900
36950
36800
36820
36830
36810
36870
36840
17. Доходы от пригородных перевозок, млн.руб.
4210
4176
4180
4190
4200
4220
4249
4250
4260
4270
18. Доходы от плацкарты, млн.руб.
4300
4320
4350
4400
4390
4380
4370
4350
4360
4340
19. Доходы от подсобно-вспомогательной деятельности, млн.руб.
100000
110000
99000
120000
115000
107000
105000
111000
103000
108000
20. Местные доходы, млн.руб.
264
270
280
290
300
250
265
275
285
295
21. Местные расходы, млн.руб.
43
45
50
56
60
40
45
48
50
53
22. Расходы по перевозкам грузов, млн.руб.
1616647
1630005
1655225
1798135
1739920
1763580
1809957
1815225
1729520
1663772
23. Расходы по перевозкам пассажиров, млн.руб.
332640
328320
341280
345600
334800
330480
339120
341280
328320
332660
24. Расходы от ПВД, млн.руб.
87000
95700
87100
104400
100050
93090
91350
96570
89600
93960
Окончание прил. 1
-
Показатели
В а р и а н т
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25. Плановые зависящие расходы по перевозкам, скорректир. На выполненные пробеги подвижного состава, млн.руб.
744650
709715
783268
790000
820000
810000
830000
840000
825000
797000
26. Контингент по перевозкам, чел.
14400
14550
14730
15260
15500
15690
16120
16125
15450
14820
27. Средняя населенность пассажирского вагона, чел.
36,5
37,0
36,6
36,4
36,7
37,1
36,7
36,8
36,9
36,3
28. Удельный вес зависящего контин-гента, %
19,0
19,1
18,9
19,0
19,2
18,8
18,7
18,6
18,5
19,1
29. Плановые зависящие расходы по перевозкам, скорректированные на выполнение пробега подвижного состава, млн. руб.
758640
709715
783268
790000
820000
810000
830000
840000
825000
797000
30. Сверурочные часы работы
100000
100100
102000
100300
104000
130200
101800
101900
102300
100900
31. Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.
9100000
8150000
900000
9500000
9060000
9070000
9080000
9090000
9100000
9150000
ПРИЛОЖЕНИЕ 2