3.3. Маркетинговый план

Затраты на рекламу таких масштабов потребуют массивных денежных вложений, но так как нас интересует вопрос роста объемов продаж и расширения рынков сбыта, то они вполне оправданы. План рекламных мероприятий приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

План рекламных мероприятий на 2013 год

Содержание рекламы	Стоимость, руб.	Место проведения
Ежемесячно
Справочник «Желтые страницы»	6000
Распространение брошюр – реклам	2000	Размещение на стойках
Единовременные
Реклама на бортах транспорта	10000	На бортах автотранспорта
Информация на сайте строителей	13000
ИТОГО	31 000

Произведем расчеты для таблицы 3.6

1.Справочник «Желтые страницы»

Стоимость выпуска составляет 6000 руб.

2.Реклама на бортах транспорта:

Количество используемых средств транспорта - 2 автобуса.

Срок аренды – 6 мес.

Изготовление рекламы и размещение на бортах: 2 * 2000 руб. = 4000 руб.

Ежемесячная плата: 2 ед. * 500 руб. * 6 мес. = 6000 руб.

Итого: 4000 руб. + 6000 руб. = 10000 руб.

3.Изготовление брошюр

Планируется выпуск 50 брошюр. Стоимость одной брошюры составит 40 рублей.

Итого затраты: 50 * 40 = 2000 рублей

4.Оформление страницы на сайте

Стоимость такой рекламы составит 13000 рублей.

Итого затраты составят 31000 рублей единовременно за счет собственных средств и 8000 рублей ежемесячно.

3.4. Производственный план

Единовременные затраты на организацию данного вида деятельности приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Инвестиционные затраты на внедрение технологии «Нидлтрузия»

Наименование	Количество	Сумма, тыс. рублей
Оборудование	Х	2525
В том числе
Специальное оборудование	1	2500
Обмоточное оборудование	10	2
Электроизмерительные приборы	30	8
Специнструмент	70	15
Технологическая подготовка	Х	20
Получение разрешительных документов	Х	13
Реклама	Х	31
Итого	Х	2589

Итого единовременные затраты составят 2589 тыс. рублей. В качестве источников финансирования планируется использовать собственные средства предприятия и заемные источники в форме кредита на 7 лет.

Рассчитаем постоянные и переменные затраты.

К постоянным затратам относятся реклама, амортизационные отчисления, заработная плата в части окладов. Данные представим в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

Постоянные затраты

Статья затрат	Сумма, рублей
Реклама	8000
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования	6666
Заработная плата	54500
Страховые взносы	18580
Итого	159746

. Далее рассчитаем переменные затраты. К переменным затратам относятся коммунальные услуги, оплата труда, расходные материалы.

Таблица 3.9.

Переменные затраты

Статья затрат	2013 год
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Расходные материалы	9750	12750	14750	10250	14750	15750	12250	12250	14250	10750	10750	16250
Потребление электроэнергии	975	1275	1475	1025	1475	1575	1225	1225	1425	1075	1075	1625
Потребление холодной воды	780	1020	1180	820	1180	1260	980	980	1140	860	860	1300
Потребление горячей воды	585	765	885	615	885	945	735	735	855	645	645	975
Сдельная оплата труда	2925	3825	4425	3075	4425	4725	3675	3675	4275	3225	3225	4875
Страховые взносы	760,5	994,5	1150,5	799,5	1150,5	1228,5	955,5	955,5	1111,5	838,5	838,5	1267,5
Итого	15775,5	20629,5	23865,5	16584,5	23865,5	25483,5	19820,5	19820,5	23056,5	17393,5	17393,5	26292,5

Представим основные расходные материалы на производство.

Полиэтилен - Диапазон температур: -40 - +60+70С, максимальное давление: 10 бар (для немодифицированного ПЭ), в силу сочетания ряда свойств является основным материалом для производства трубопроводов. Полиэтилен сочетает высокую прочность при растяжении (10-45 Мн/м2, или 100-450 кгс/см2) с эластичностью (относительное удлинение при разрыве 500-1000%). Устойчив к действию щелочей любых концентраций, органических кислот, концентрированных соляной и плавиковой кислот; разрушается азотной кислотой, хлором и фтором; выше 80 °C. Полиэтилен- один из самых дешёвых полимеров, сочетающий ценные свойства со способностью перерабатываться всеми известными для термопластов высокопроизводительными методами. Поэтому в мировом производстве полимеризационных пластиков полиэтилен занимает первое место.

Полиэтилен очень широко применяется для строительства подземных систем газоснабжения (газопроводов) (рабочим давлением до 6 атм.), холодного водоснабжения (до 16 атм.), а так же напорной и безнапорной канализации. Из полиэтилена изготавливают трубопроводы, фитинги, переходники, корпуса и детали запорной арматуры.

Основные преимущества полиэтилена:

• Высокой коррозийной стойкостью к транспортируемым жидкостям и химически нейтральны ко всем веществам;

• Высокой механической прочностью (растяжение на разрыв от 350 до 800%);

• Коррозийной стойкостью ко всем видам грунтов;

• Низким удельным весом (в три раза меньшим, чем у стали).

• Полиэтиленовые трубы не зашлаковываются и не зарастают изнутри.

• Возможна многократная заморозка трубопровода без его разрушения.

   ПВХ - Диапазон температур: 0 – 60С, максимальное давление: 16 бар

Из  ПВХ производят шаровые и мембранные вентили, дисковые затворы с возможностью как ручного управления, так и при помощи электро- и пневмоприводов, обратные клапаны, ротаметры и сетчатые фильтры, которые могут быть использованы для монтажа технологических трубопроводов с максимальной температурой 60°С, рабочим давлением 16 бар и диапазоном диаметров от 10 до 500мм.

Среди основных технических характеристик ПВХ можно отметить следующее:

•  Высокая химическая стойкость к большинству оксидов, щелочей, алифатических углеводородов и солей.

•  Хорошие физико-механические показатели  при температуре  до 60°С широкая область применения

• Химическая инертность. ПВХ может применятся  для транспортировки  жидких пищевых продуктов, питьевой воды, так и для химически агрессивных сред

• Оборудование для переработки должно быть коррозионно-стойким. Материал отличается низкой термостабильностью и чувствительностью к высоким скоростям сдвига. 

  АБС-пластик - отличается повышенной химической стойкостью  и ударной прочностью, диапазон температур: -40  +70, максимальное давление: 15бар. Популярный сополимер для изготовления корпусных изделий, фитингов и арматуры для пневмосистем. Представляет собой двухфазный привитой сополимер бутадиена и акрилонитрил - стирольного сополимера.   

АБС-пластики содержат 5-35% акрилонитрила, 10-40% бутадиена, 25-80% стирола.

Отличается повышенной химической стойкостью  и ударной прочностью

• Стойкостью к абразивному износу

•  Диапазон рабочих температур: -40  +70

• Максимальное давление: 15бар

• Имеет высокую размерную стабильность.

• Рекомендуется для точного литья.     

• Дает блестящую поверхность

• Стоек к щелочам, смазочным маслам, растворам неорганических солей и кислот. 

Свойства материала зависят от соотношения компонентов, что необходимо учитывать при выборе марки материала при проектировании изделия. 

При повышении содержания акрилонитрила повышается: теплостойкость, прочность,    твердость, химическая стойкость.

При повышении содержания бутадиена повышается: ударопрочность, стойкость к низким температурам.

При повышении содержания стирола повышается: жесткость, твердость, перерабатываемость, блеск.

 Полипропилен - Диапазон температур: 0 – 95С, максимальное давление: 10 бар. Это термопластичный полимер, для полипропилена характерны высокая ударная прочность (ударная вязкость с надрезом 5-12 кдж/м², или кгс×см/см²), высокая стойкость к многократным изгибам, низкая паро- и газопроницаемость; по износостойкости он сравним с полиамидами. Полипропилен - хороший диэлектрик. Плохо проводит тепло. Он не растворяется в органических растворителях, устойчив к воздействию кипящей воды и щелочей, но темнеет и разрушается под действием HNO3, H2SO4, хромовой смеси. Полипропилен обладает низкой термо- и светостойкостью, поэтому в него вводят специальные добавки - стабилизаторы полимерных материалов. 

В настоящее время арматура и трубы из полипропилена являются наиболее используемым материалом для трубопроводов питьевой и технической воды. Трубы из полипропилена можно использовать для холодной и горячей воды, а также отопления.

Основные преимущества полипропилена:

• низкая себестоимость

• срок службы полипропиленовых элементов 50 лет

• санитарно-гигиеническая безвредность

•  полипропиленовые трубопроводные элементы не подвержены коррозии

• потери в результате трения  значительно ниже

• экономичность эксплуатации

• быстрый и чистый монтаж

  ПВДФ - Диапазон температур: -40 - +140С, максимальное давление: 16 бар. Из ПВДФ изготавливают  трубы, соединительные элементы, механические и автоматические клапаны (шаровые, мембранные, дисковые затворы) с возможностью, как ручного управления, так и с помощью электро- или пневмоприводов. Рабочая температура от -40°С до +140°С. Диапазон диаметров от 16 до 160мм. Рабочее давление до 16 атм.

Среди основных технических характеристик ПВДФ можно отметить следующие:

• Высокая химическая стойкость

•  Хорошие физико-механические свойства, в том числе износостойкость

• Стабильность физико-механических показателей в диапазоне –40°С - +120°С

• Радиационная стойкость

•  Легкость монтажа

•  Высокая, максимально допустимая температура при эксплуатации на воздухе (150 ° С)

• Хорошая механическая прочность, твердость и ползучестойкость (лучше, чем у других фторопластов)

•  Превосходная химическая стойкость и стойкость к гидролизу

• Высокая жесткость, также при низких температурах

• Хорошие свойства скольжения и износостойкость

• Физиологическая инертность (контакт с пищевыми продуктами).

• Хорошие электроизоляционные свойства

• Великолепная стойкость к ультрафиолету и условиям окружающей среды

• Низкая воспламеняемость

• Хорошая стойкость к радиационному излучению (лучше, чем у других фторопластов)

   Кроме перечисленных материалов, для изготовления арматуры и трубопроводных систем применяются также:

PEXa, PE-RT и подобные.  Различные химически и структурно модифицированные разновидности полиэтилена. Отличаются повышенными температурами эксплуатации и высокими прочностными характеристиками. Используются в основном для производства труб методом экструзии.

Поликарбонат.  Иногда применяется для изготовления арматуры спецназначения. Имеет высокую твердость и прочность. Большого распространения в арматуростроении не имеет.

Таким образом, представленные затраты позволяют определить основные показатели прибыли на 2013 год.

Однако прежде чем представим расчет финансовых показателей, охарактеризуем основные риски, с которыми сталкивается предприятие при осуществлении данного вида деятельности.

Производственные риски обусловлены различными нарушениями в производственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов и комплектующих изделий.

Коммерческие риски связаны с реализацией товаров на рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспо­собного спроса, появление новых конкурентов и т. п.). Мерами по сни­жению коммерческих рисков выступают: систематическое изучение конъюнктуры рынка; создание дилерской сети; рациональная ценовая политика; создание сети сервисного обслуживания; реклама и т. д.

Финансовые риски вызваны инфляционными процессами, неплатежа­ми, колебаниями курса рубля и т. п. Они могут быть снижены путем соз­дания системы финансового менеджмента на предприятии, работы с ди­лерами и потребителями на условиях предоплаты и т. д.