|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» |
||
Система менеджмента качества. Стандарт университета СТ ТулГУ 8.2.2-2010. Внутренний аудит |
|||
Издание 4 |
Изменение 2 |
Стр.
|
|
Документ
считается актуализированным в течение
8 часов после распечатки. Дата и время
распечатки: |
|||
С
Т А Н Д А Р Т У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Система менеджмента качества
внутренний аудит
СТ ТулГУ 8.2.2-2010
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой в составе:
Л.А. Павеле – начальник отдела менеджмента
качества образовательной деятельности;
М.А. Анисимова – начальник УМУ.
2 ВНЕСЕН отделом менеджмента качества ТулГУ
3 ПРИНЯТ приказ № 160 от 18 февраля 2010 г
4 ИЗДАНИЕ четвертое
5. Дата размещения документа на сайте университета http://tsu.tula.ru/docs/
5 марта 2010 г.
6. Примечание:
Настоящий документ является четвертым (переработанным и дополненным) изданием стандарта системы менеджмента качества ТулГУ «Система менеджмента качества. Внутренний аудит».
Первое издание СТ ТулГУ 8.2.2-2005. Стандарт университета. Система менеджмента качества. Внутренний аудит:
- введено в действие приказом ректора № 299 от17 марта 2005 г.;
- утратило силу 28 ноября 2006 г. (приказ № 1506 от 28 ноября 2006 г).
Второе издание СТ ТулГУ 8.2.2-2006. «Стандарт университета. Система менеджмента качества. Внутренний аудит»
- введено в действие приказом ректора № 1506 от 28 ноября 2006 г ;
- утратило силу 01.12 2008 г (приказ № 1676 от 18.11 2008 г).
Третье издание СТ ТулГУ 4.2.4-2008 «Система менеджмента качества. Внутренний аудит»
- введено в действие приказом ректора № 1676 от 18.11 2008 г;
- утратило силу 15 марта 2010 г. (приказ № 160 от 18.02.2010 г.).
Изменения, внесенные в ранние издания, учтены и переработаны в настоящем издании и более не регистрируются в тексте документа.
Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения представителя ректората по качеству.
Изменение №1
СТ ТулГУ 8.2.2-2010. Внутренний аудит
Принято и введено в действие
приказом ректора
№ 556 от 29.04. 2010 г.
Дата введения 11 мая 2010 г.
П.5.1 изложить в новой редакции:
«5.1 Ответственность за организацию и проведение контроля процесса внутреннего аудита возлагается на ПРМК».
Изменение №2
СТ ТулГУ 8.2.2-2010. Внутренний аудит
Принято и введено в действие
приказом ректора
№ 776 от 15.06. 2011 г.
Дата введения 1 сентября 2011 г.
1. Внести изменение в части наименования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тульский государственный университет».
2. Ввести в действие новую форму бланка программы внутреннего аудита (Приложение 6).
3. Ввести в действие новую форму бланка протокола несоответствия
(Приложение 7).
4. Ввести в действие новую форму бланка отчета о проведении внутреннего аудита (Приложение 8).
Содержание
2. Ввести в действие новую форму бланка программы внутреннего аудита (Приложение 6). 5
3. Ввести в действие новую форму бланка протокола несоответствия 5
4. Ввести в действие новую форму бланка отчета о проведении внутреннего аудита (Приложение 8). 5
1 Назначение и область применения 8
2 Нормативные ссылки 8
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 8
4 Проведение внутренних аудитов 11
4.1 Общие положения 11
4.2 Планирование 13
4.3 Порядок проведения 13
4.3.1 Общие положения 13
4.3.2 Формирование группы аудиторов 14
4.3.3 Составление программы ВА 14
4.3.4 Уведомление проверяемого подразделения 15
4.3.5 Проведение предварительного совещания с членами группы аудиторов, с руководством и представителями проверяемого подразделения 15
4.3.6 Проведение внутреннего аудита 15
4.3.7 Проведение итогового совещания с руководством и представителями проверяемого подразделения 16
4.3.8 Составление и рассылка отчета о внутреннем аудите 17
4.4 Порядок разработки и проведения корректирующих действий. Контроль выполнения и оценка результативности корректирующих действий. Анализ результатов внутренних аудитов 18
4.5 Порядок проведения внеплановых внутренних аудитов 18
4.6 Требования к персоналу, осуществляющему внутренние аудиты системы менеджмента качества 19
5 Ответственность 20
Приложение 1 21
Форма графика проведения внутренних аудитов СМК 21
Приложение 2 22
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СМК 22
СТАНДАРТУ ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) НА КАФЕДРАХ 22
Приложение 3 30
Перечень требований к подразделениям 30
Приложение 4 32
Классификатор возможных несоответствий возникающих 32
при реализации образовательных программ в ТулГУ 32
по разделам ИСО 9001: 2008 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008) 32
Приложение 5 37
Порядок проведения внутреннего аудита СМК 37
Приложение 6 39
Форма программы внутреннего аудита 39
Приложение 7 40
Бланк протокола несоответствия 40
Приложение 8 41
Форма отчета о проведении внутреннего аудита 41
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 43