12 Порядок разработки процессов смк

12.1 Для реализации требования ISO 9001 (4.1) в части «определения процессов, последовательности их взаимодействия, критериев для оценки результативности функционирования» использована методологию модель согласно рис.1 СТБ ИСО 9000.

12.2 Документы, необходимые для планирования и ведения процессов:

• образовательные стандарты, приказы и другие документы Министерства образования;

• бизнес-планы развития базового предприятия;

• должностные инструкции устанавливают обязанности, права и ответственность сотрудников в соответствии с занимаемой должностью.

12.3 Распределение ответственности и полномочий по управлению процессами СМК приведено в РК.

Управление процессами СМК осуществляют заместители директора организации.

Владелец процесса СМК несет ответственность:

- за организацию функционирования и совершенствования процесса;

- за эффективное, результативное функционирование процесса.

Владелец процесса:

• определяет ресурсы, необходимые для планирования и ведения процесса с целью выполнения установленных в Целях показателей;

• организует рациональное распределение деятельности подчиненного персонала;

• осуществляет анализ и оценивание соответствия фактических значений измеряемых параметров процесса установленным критериям;

• периодически оценивает результативность и эффективность процесса;

• осуществляет регулирование процесса путем инициирования корректирующих действий для устранения возникающих в ходе процесса несоответствий;

• обеспечивает улучшение процесса путем повышения его результативности и эффективности.

Руководитель процесса СМК является ответственным должностным лицом, отвечающим за текущий менеджмент процесса с целью достижения запланированных результатов.

Руководитель процесса обеспечивает рабочее функционирование процесса в т.ч.,

• организует расстановку и обучение персонала;

- обеспечивает наличие ресурсов;

• создает надлежащие условия (безопасность, экология, вспомогательные средства, связь и т.д.);

• определяет и оформляет перечень входных и выходных данных процесса в пределах своей компетенции;

• определяет точки мониторинга процесса;

• анализирует его результативность и эффективность;

• осуществляет улучшение;

• проводит корректирующие действия при возникновении несоответствий процесса.

Владельцы процессов разрабатывают карты процессов.

Карта процесса содержит алгоритм выполнения действий, описание процесса, входные и выходные данные, ответственных и участников.

При изменении процесса владелец процесса вносит изменение в карту процесса.

Карту процесса подписывает владелец процесса и утверждает директор.

ГУО «ЖМТ»

Система менеджмента качества СТО ЖМТ-СМК-4.2-2010

Раздел 12 с. 20

Подп.

Карта процесса хранится у владельца процесса, копия карты передается методисту.

В электронном виде карты процессов размещаются на диске Д в папке «СМК».

12.4 Владельцы процесса один раз в полугодие оценивают результативность процесса и составляют отчет. Данные о функционировании процессов включаются в Отчет о результативности системы менеджмента организации.

ГУО «ЖМТ»

Система менеджмента качества СТО ЖМТ-СМК-4.2-2010

Раздел 13 с. 22

Подп.