Производственный план
Ориентировочно запуск проекта планируется на 2 квартал 2012 года. Первой задачей будет поиск и аренда помещения. После рассмотрения всех условий, компания решила выбрать способ аренды помещения на первом этаже. Чтобы минимизировать риски, компания заключила с арендодателем договор долгосрочной аренды. В дальнейшем необходимо приобрести оборудование для хранения продуктов, стеллажи, кассовый аппарат.
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость, руб. |
Работа по дизайну помещения |
30 |
1.03.2012 |
30.04.2012 |
75 000 |
Приобретение мебели |
15 |
15.04.2012 |
30.04.2012 |
35 000 |
Приобретение рабочих мест |
15 |
15.04.2012 |
30.04.2012 |
25 000 |
Итого |
60 |
1.03.2012 |
30.04.2012 |
135 000 |
Инвестиционный период будет состоять из двух этапов. В течении двух месяцев магазин планирует приобрести мебель, рабочие места, провести отделку и декорирование помещения.
№ п/п |
Наименование оборудования |
Стоимость, руб. |
Кол-во, шт. |
Сумма, руб. |
1. |
Компьютеры |
13 000 |
5 |
65 000 |
2. |
Принтеры |
4 000 |
3 |
12 000 |
3. |
МФУ |
6 000 |
1 |
6 000 |
4. |
Факс |
3 000 |
1 |
3 000 |
5. |
Телефон |
2 000 |
2 |
4 000 |
6. |
Сканер для штрих-кода |
5 000 |
1 |
5 000 |
7. |
Терминал для сбора данных |
65 000 |
1 |
65 000 |
8. |
Принтеры этикеток и штрих-кодов |
9 000 |
1 |
9 000 |
9. |
Кассовый аппарат |
18 000 |
1 |
18 000 |
10. |
Считыватель магнитных карт |
3 000 |
1 |
3 000 |
11. |
Промышленные стеллажи |
10 000 |
15 |
150 000 |
12. |
Штабелер |
150 000 |
1 |
150 000 |
13. |
Система вентиляции (кондиционеры) |
40 000 |
2 |
80 000 |
14. |
Столы |
7 000 |
5 |
35 000 |
15. |
Стулья |
500 |
3 |
1 500 |
16. |
Кресла для столов |
2 500 |
5 |
12 500 |
17. |
Шкаф |
7 500 |
2 |
15 000 |
|
Итого |
|
|
634 000 |
Перед установкой оборудования будет произведена работа по оформлению интерьера, а так же подготовка места для установки оборудования.
В этот же период времени предполагается подбор персонала. Компании необходимо в первую очередь подобрать бухгалтера, менеджеров по продаже. И уже позже по более лояльным требованиям необходимо подобрать уборщиц и грузчиков.
Должность |
Количество |
Зарплата, руб. |
Платежи |
Генеральный директор |
1 |
15 000 |
Ежемесячно, весь проект |
Бухгалтер |
1 |
11 000 |
Ежемесячно, весь проект |
Менеджер по продаже |
2 |
10 000 |
Ежемесячно, весь проект |
Уборщица |
1 |
5 000 |
Ежемесячно, весь проект |
Грузчик |
1
|
7 000
|
Ежемесячно, весь проект |
ВСЕГО ПО ПЕРСОНАЛУ |
6 |
58 000 |
|
Вторым важным этапом определяющим успех реализации проекта будет его «раскрутка» . На этом этапе планируется тщательная разработка и изготовление рекламных щитов, запуск рекламы на телевидении и в еженедельных газетах.
Название |
Сумма, руб. |
Платежи |
Услуги связи |
1 000 |
Ежемесячно |
Оплата электроэнергии |
1 600 |
Ежемесячно |
Оплата тепловых и коммунальных услуг |
200 |
Ежемесячно, по определенной схеме |
Аренда помещения |
25 000 |
Ежемесячно |
Изготовление и установка вывесок |
5 000 |
|
Проведение рекламной компании |
15 000 |
|
Реклама на телевидении |
8 000 |
Ежемесячно |
Размещение рекламы в газетах |
3 000 |
Ежемесячно |