- •Введение
- •1 Технико-экономическая характеристика станций
- •1.1 Назначение и характер работы станции
- •1.2 Техническая оснащенность станции
- •1.3 Расчет класса станции
- •2 Технический план станции
- •2.1 Расчет объемных показателей
- •2.2 Расчет качественных показателей
- •2.3 Структура транзитного вагонопотока
- •3 Составление штатного расписания
- •Планирование производительности труда
- •Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции
- •6.1 Расходы основные, специфические для отрасли
- •Планирование основных расходов общих для всех отраслей
- •6.3 Общехозяйственные расходы
- •6.4 Себестоимость продукции станции
- •Расчет доходов и прибыли станции
6.1 Расходы основные, специфические для отрасли
6.1.1 Хозяйство движения
6.1.1.1 Фонд оплаты труда работников, основного производственного штата. Планируются: фонд оплаты труда цеха движения.
Данные переносим из таблицы 3 (приложение), итого по цеху движения
Ф=42042077 рублей
6.1.1.2 Расходы на материалы
Статья 21. Планируются расходы на тормозные башмаки, исходя из суточной нормы расхода тормозных башмаков, стоимости одного башмака и продолжении планируемого периода.
Определяется по формуле
Эбаш.=B * Ст * 365 , (6.1)
где B – норма расходов башмаков в сутки (4 – 9 башмаков);
Ст – стоимость одного башмака (90 рублей)
Расходы на тормозные башмаков определяется по формуле 6.1
Эбаш.=8·90·365=262800 рублей
Статья 23. Расходы на содержание стрелочного хозяйства.
Планируются исходя из нормы расходов материалов на один стрелочный перевод в год и на количество стрелочных переводов.
Определяем по формуле
Эстр. =n·a, (6.2)
где – количество стрелочных переводов (50-100 переводов);
a – норма расходов на материалы на один стрелочных переводов в год (150-200 рублей).
Содержание стрелочных переводов определяется по формуле 6.2
Эстр.=200·100=20000 рублей
Статья 26. Планируются расходы на содержание в чистоте и техническом удовлетворительном состоянии устройств и сооружений станции. Расходы на содержание помещений в чистоте планируются исходя из площади служебных помещений и нормы расхода на материалы.
Расходы на уборку помещений планируются по формуле
Эпом.= , (6.3)
где a – норма расходов материалов в год на 100м2 (200 – 250 рублей);
– площадь служебных помещений
Расходы на обслуживание зданий, сооружений, уборки помещений определятся по формуле 6.3
= =6500 рублей
Расходы на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию принимаются исходя из площади помещений, нормы расхода материала в год и количество обработок.
Эобр.= , (6.4)
где – количество обработок;
a – норма расходов на 1 обработку 10 м2.
Норма расходов: на дезинфекцию 12-15 обработок, стоимость обработки 90 – 100 рублей; на дезинсекцию 6-8 обработок, стоимость обработки 20 – 25 рублей, на дератизацию 3-4 обработки, стоимость обработки 70 – 80 рублей.
Расходы на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию определяются по формуле 6.4
Эобр. =518700 рублей
Итого по статье 26: 6500+518700=525200 рублей
6.1.1.3 Расходы на топливо
Статья 23. Расходы на отопление стрелочных постов, определяется по формуле
, (6.5)
где – количество постов исполнительных и распорядительных;
B – норма расходов топлива на 1 один объект в сутки до 15кг.;
Ц – стоимость топлива(1000 рублей);
– отопительный период (180 дней);
1000-переводной коэффициент.
Расходы на топливо рассчитываются по формуле 6.5
=16200 рублей
Статья 26. Расходы на отопление служебных помещений планируются на отопительный период с учетом нормального температурного режима в помещении, нормы расходов топлива и объема зданий по формуле:
= , (6.6)
где – температура внутри помещения (+18С);
– наружная температура (- 10С);
– объем служебных помещений;
– норма расходов на топливо (0,0019 рублей);
– отопительный период (180 дней);
– стоимость топлива (1000 рублей);
– коэффициент инфильтрации ( равен 0,7)
Расходы на отопление служебных помещений планируются по формуле 6.6
= =54720 рублей
6.1.1.4 Расходы на электроэнергию.
Статья 21. Расходы на освещение территории станции планируются исходя из норм освещенности территории, площади станции, периода горения световых точек, стоимости электроэнергии по формуле:
, (6.7)
где – площадь территории;
B – норма освещенности 1,2 Вт/ ;
– период горения световых точек 3200 часов;
– стоимость 1кВт/час (1,93 рубля).
1000 – норма Ват
Расходы электроэнергии на освещение территории рассчитываются по формуле 6.7
=3483264 рублей
Статья 21. Расходы на зарядку аккумуляторов рассчитываются по формуле
=180·0,15·Ч·Ц, (6.8)
где – количество зарядок в год;
– доля численности работников цеха движения, имеющих право на пользование фонарями(ст.21, 23);
– стоимость одной зарядки (1,4 рубля);
– численность контингента (ст.21, 23).
Расходы на зарядку аккумуляторных сигнальных фонарей рассчитывается по формуле 6.8
=180·0,15·348·1,4=13154 рублей
Итого по статье 21: 3483264+13154=3496418 рублей
Статья 23. Расходы на питание электропривода централизованных стрелок определяется по формуле
, (6.9)
где – мощность электропривода (240 Вт);
–число электрифицированных стрелок (35-70);
– период работы электропривода (400 часов);
– стоимость 1 кВт/ч (1,93 рубля);
Расходы на электроприводы централизованных стрелок рассчитывается по формуле 6.9
рублей
Статья 26. Расходы на освещение служебных помещений. Планируются с учетом площади служебных помещений, нормы освещенности, периода горения световых точек с учетом коэффициента запаса
= , (6.10)
где – площадь служебных помещений;
– норма освещенности (42 Вт/ );
– период горения (3200 часов);
– стоимость 1 кВт/ч (1,93 рубля);
– коэффициент запаса (равен 1,3)
Расходы на освещение служебных помещений рассчитываются по формуле 6.10
= 876745 рублей
6.1.1.5 Расходы основные, специфические, прочие
Статья 21. Расходы на оплату счетов за работу маневровых локомотивов, планируются исходя из количества маневровых локомотивов, времени их работы и стоимости одного локомотиво - часа определяется по формуле
=М·Т·Ц·365, (6.11)
где М– количество маневровых локомотивов;
– стоимость одного локомотиво - часа (1500-1800 рублей);
– время работы маневрового локомотива (22 часа);
Расходы на оплату счетов за работу маневровых локомотивов рассчитываются по формуле 6.11
=8·22·1500·365=96360000 рублей
6.1.2 Расходы по грузовому и коммерческому цеху
6.1.2.1 Статья 11. Фонд оплаты труда работников грузового и коммерческого цеха составляет
Ф=1949736 рублей
6.1.2.2 Расходы на материалы
Статья 11. Планируются расходы на материалы по пломбированию вагонов, маркировке и креплению грузов с учетом количества местных вагонов и нормы расхода. Нормы расхода в крытом вагоне 40 рублей, при погрузке зерна 90 рублей, на открытом подвижном составе 110 рублей. Рассчитывается по формуле
=n·а·365, (6.12)
где – количество погруженных вагонов;
а – норма расхода на один вагон (110 рублей)
Расходы на материалы по пломбированию вагонов, маркировку и креплению грузов на открытом подвижном составе рассчитывается по формуле 6.12
=61·110·365=2449150 рублей
Статья 16. Расходы на подготовку вагонов планируется в сумме 2000-3000 рублей.
Статья 17. Расходы на исправление креплений грузов на открытом подвижном составе в проходящих поездах планируется 3000-4000 рублей.
Итого по статье 17 и статье 11,16
И=2449150+2500+4000=2455650 рублей
6.1.2.3 Расходы на топливо
Статья 11. Расходы на топливо планируются и определяются по формуле
= , (6.13)
где – температура внутри помещения (+18С);
– наружная температура (- 10С);
– объем служебных помещений (8430);
– норма расходов на топливо (0,00165 рублей);
– отопительный период (180 дней);
– стоимость топлива (1000 рублей);
– коэффициент инфильтрации (равен 0,7)
Расходы на топливо определяются по формуле 6.13
= =100148 рублей
6.1.2.4 Статья 11. Расходы на электроэнергию для освещения служебных помещений грузового двора. Рассчитывается по формуле
= (6.14)
Расходы на электроэнергию для освещения служебных помещений рассчитывается по формуле 6.14
= =947559 рублей