3.3 Анализ технико-экономических показателей работы участка
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Единицы измерения
|
Величины |
||
|
Базовый |
Внедряемый |
||||
|
I Объем производства |
|||||
|
1 |
Годовая программа участка |
руб |
|
215000 |
|
|
2 |
Трудоемкость программы |
н/час |
|
129000 |
|
|
3 |
Годовая программа в оптовых ценах |
руб. |
52580400 |
48983450 |
|
|
II Производственная мощность |
|||||
|
4 |
Количество рабочих мест на линии |
Ед. |
|
36 |
|
|
5 |
Площадь участка |
м2 |
|
279,4 |
|
|
6 |
Выпуск продукции с 1 м2 площади участка |
Руб. |
|
175316,57 |
|
|
III Труд и заработная плата |
|||||
|
7 |
Количество рабочих на участке |
Кол. чел. |
82 |
72 |
|
|
8 |
Выработка на одного рабочего |
Руб. |
641224 |
680325 |
|
|
9 |
Рост производительности труда за счет увеличения выработки |
% |
|
6 |
|
|
10 |
Трудоёмкость изделий |
Мин. |
41 |
36 |
|
|
11 |
Снижение трудоёмкости изделия |
% |
|
13,8 |
|
|
12 |
Рост производительности труда за счёт снижения трудоёмкости |
% |
|
16 |
|
|
13 |
Общий фонд заработной платы рабочих на участке |
Руб. |
|
6469747 |
|
|
14 |
Средне месячная заработная плата одного рабочего |
Руб. |
|
7488 |
|
|
IV Себестоимость, прибыль, рентабельность |
|||||
|
15 |
Полная себестоимость изделия |
Руб. |
222,33 |
207,12 |
|
|
16 |
Снижение себестоимости |
% |
|
7,3 |
|
|
17 |
Годовая экономия по полной себестоимости |
Руб. |
|
3270150 |
|
|
19 |
Прибыль за единицу изделия |
Руб. |
|
20,71 |
|
|
20 |
Общая прибыль по участку |
Руб. |
|
4452650 |
|
|
21 |
Рентабельность изделия |
% |
|
10 |
|
Расчёт некоторых показателей работы участка:
3 . Годовая программа в оптовых ценах
ППРУБ.внед
= Оцвнед
ППгод
ППРУБ.внед
= 227,83
215000 = 48983450 (руб.)
ППРУБ.баз
= Оцбаз
ППгод
ППРУБ.баз
= 244,56
215000 = 52580400 (руб.)
6. Выпуск продукции с 1м2 площади участка
Вып1м2
=
Вып1м2
=
=
175316,57
(руб.)
8. Выработка на одного рабочего
Вырна1раб
внед
=
Вырна1раб
внед
=
=
680325,69 (руб.)
Вырна1раб
баз
=
R0 в базовом варианте находится по формуле:
Rбаз = R0 – Rпайка,допайка +Rпайка руч
Где
Rпайка,допайка
=
Rпайка
руч
=
Rбаз = 72 – 8 +18 = 82
Вырна1раб
баз
=
=
641224,39 (руб.)
9. Рост производительности труда за счёт увеличения выработки
р%
=
р%
=
=
6%
11. Процент снижения трудоемкости
%сн
=
%сн
=
= 13,8 %
12.Рост производительности труда за счет снижения трудоёмкости.
р%
=
р%
=
= 16%
16. Процент снижения себестоимости
С%
=
С%
=
=
7,3 %
17.Годовая экономия по полной себестоимости
Эгод
= (Сполбаз
–
Сполвнедр)
ППгод
Эгод
= (222,33-207,12)
215000 = 3270150 (руб.)
20.Прибыль общая
Приб
общ
=
Приб.ед
ППгод
Приб.общ
=
20,71
215000
= 4452650 (руб.)
21 .Рентабельность изделия
С%
=
С%
=
= 10%