Вариант 16 Степанова Александра гр6441
Форма 1
Баланс времени работы оборудования в году
|
Элементы времени |
Производства с непрерывны режимом работы |
|
Календарный фонд времени Тк: в днях в часах Нерабочие дни по режиму - всего в том числе: праздничные выходные остановки на ремонт коммуникаций Количество дней работы в году по режиму (Др) То же - в часах (Чр) Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни) Номинальный (режимный) фонд Тн, час Планируемые остановки оборудования в рабочие дни *), час: на капитальный ремонт на текущий ремонт по технологическим причинам
Итого
Эффективный фонд времени работы Тэф, час Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ |
365 8 760
- -
5 360 8 640
-
8 640
32,6 196,32 120
348,92
8291,08
0,95 |
Форма 3
Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений
|
Наименование зданий и сооружений |
Тип строительных конструкций зданий и сооружений |
Строительный объем (м3, т и т.п.) |
Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб. |
Общая стоимость общестроительных работ, руб. |
Санитарно-технические и прочие работы, руб. |
Итого, руб. |
Внеобъемные затраты, руб. |
Полная сметная стоимость, руб. |
Годовая сумма амортизационных отчислений | |
|
Норма, % |
Сумм, руб. | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (3)*(4) |
6 (5)*0,25 |
7 (5)+(6) |
8 (7)*0,35 |
9 (7)+(8) |
10 |
11 (9)*0,04 |
|
Здания: Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые |
Ж/б. |
11 664 |
7 900 |
92 145 600 |
23 036 400 |
115 182 000 |
40 313 700 |
155 495 700 |
4 |
6 219 828 |
|
Итого |
|
11 664 |
- |
92 145 600 |
23 036 400 |
115 182 000 |
40 313 700 |
155 495 700 |
4 |
6 219 828 |
Форма 4
Расчет капитальных затрат на оборудование
|
№ п/п |
Наименование оборудования и его краткая характеристика |
Количество единиц оборудования |
Оптовая цена единицы оборудования, руб. |
Сумма затрат на приобретение оборудования, руб. |
Дополни-тельные затраты на доставку и монтаж |
Сметная стоимость, руб. |
Годовая сумма амортизационных отчислений |
Примечание | ||
|
в %
|
В руб. |
Норма, % |
Сумма, руб. | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (3)*(4) |
6 |
7 (5)*0,3 |
8 (5)+(7) |
9 |
10 (8)*(9) |
11 |
|
I. |
Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование: 1.Электро-вакуумная печь сопротивления (ЭВПС)
2.Барабанная мельница
3.Дробилка щёковая
4.Пресс
5.Токарный станок |
6
3
1
3
10 |
2 000 000
50000
100000
300 000
45 000 |
12000000
150000
100000
900 000
450 000 |
30 |
3 600 000
45 000
30 000
270 000
135 000 |
15 600 000
195 000
130 000
1 170 000
585 000 |
15
15
15
15
15 |
2 340 000
29 250
19 500
175 500
87 750 |
Источники получения данных о цене или балансовой стоимости |
|
|
Итого
Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование |
-
- |
-
- |
13 600 000
- |
-
- |
4 080 000
- |
17 680 000
Итого*0,3=5 304 000
|
-
15 |
2 652 000
8*9= 795 600
|
30% от сметной стоимости основного оборудования |
|
|
Итого технологическое и подъемно-транспортное оборудование |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого(основ)+Итого(неуч)=22 984 000 |
- |
Итого(основ)+Итого(неуч)=3 447 600 |
|
|
II. |
КИП и средства автоматизации
|
- |
- |
- |
- |
- |
Итого(техн)*0,15=3 447 600 |
18 |
8*9=620 568 |
15% от сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудования |
|
III.
IV.
V. |
Технологические внутрицеховые трубопроводы
Инструменты, приспособления, производств. инвентарь
Силовое электрооборудование |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
-
-
- |
Итого(техн)*0,1=2 298 400
Итого(техн)*0,01=229 840
Итого(техн)*0,1=2 298 400 |
14
16
13 |
8*9=321 776
Итого(техн)*9=551 616
Итого(техн)*9=448 188 |
10% То же
1% То же
10% то же |
|
|
Всего капитальных затрат на оборудование |
- |
- |
- |
- |
- |
31 258 240 |
- |
5 389 748 |
- |
Форма 5
Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
|
Объекты |
Капитальные вложения (сметная ст-ть) |
Удельные капитальные вложения, руб./нат.ед. |
Годовая сумма амортизационных отчислений. руб. | |
|
руб. |
% | |||
|
1 |
2 Ф3(9); Ф4(8)
|
3 |
4 |
5 Ф3(11); Ф4(10)
|
|
Объекты основного производственного назначения: а) здания и сооружен.
б) оборудование |
155 495 700
31 258 240 |
83
17 |
-
- |
6 219 828
5 389 748 |
|
Итого
Объекты подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения
Всего |
186 753 940
Итого*0,7=130 727 758
Итого+Объекты(подсоб)=317 481 698 |
100,0
-
- |
Итого(кап)/год.выпуск(условие)=3 735 078,8 -
Всего/год.выпуск(условие)=6 349 633,96
|
11 609 576
-
Всего*0,05=15 874 084,9
|
Форма 6
Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
|
Элементы времени
|
7- часовой рабо- чий день с 8-ча- совыми сменами (4-бригадный гра- фик) |
|
Календарный фонд времени Т, дни Нерабочие дни – всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах Вн.ч. |
365 - - - 91
274 2 192 |
|
Целодневные
невыходы на работу Дц.н.*),
дни - очередные и дополнительные отпуска*) - отпуска учащимся - декретные отпуска невыходы на работу по болезни
Итого целодневных невыходов
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч.в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам **)
Итого
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч Средняя продолжительность рабочей сме- ны, ч |
23 2 1 10
36
238
1 904
- -
0
1 904
8 |
Форма 7
Расчет численности рабочих
|
Наименование профессий и специальностей |
Тарифный разряд, условия труда |
Явочный состав рабочих в смену |
Количество смен в сутки |
Явочный состав рабочих в сутки |
Подмена на выходные дни |
Штатный состав |
Коэффициент списочного состава |
Списочный состав |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (3)*(4) |
6 |
7 (5)+(6) |
8 |
9 (7)*(8) |
|
Численность основных рабочих: |
5В 6В 5В 5В 6В
|
2 3 10 2 5 |
3 3 3 3 3 |
6 9 30 6 15 |
2 3 10 2 5 |
8 12 40 8 20
|
1,15 |
9 14 46 9 23 |
|
Оператор БМ Аппаратчик ЭВПС Токарь Оператор ДЩ Оператор пресса | ||||||||
|
Итого по основным рабочим: |
- |
22 |
- |
66 |
22 |
88 |
- |
Всего шт. состав* Ксп=88*1,15=101 |
|
Численность вспомогательных рабочих |
4В 4В 4В 4В 5В 3В 3В 2В |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
3 3 3 3 3 3 3 3 |
3 3 3 3 3 3 3 3 |
1 1 1 1 1 1 1 1 |
4 4 4 4 4 4 4 4
|
1,15 |
5 5 5 5 5 5 5 5
|
|
Дежурный слесарь Дежурный электрик Слесарь по КиП Электрослесарь Лаборант Кладовщик Табельщик Уборщик производственного помещения | ||||||||
|
Итого по вспомогательным рабочим: |
- |
8 |
- |
24 |
8 |
32 |
- |
Всего шт. состав* Ксп=32*1,15=37 |
|
Всего: |
- |
30 |
- |
90 |
30 |
120 |
- |
138 |
Форма 8
Расчет численности служащих
|
Наименование должностей служащих |
Число штатных единиц в смену, чел. |
Количество смен |
Явочная численность в сутки, чел |
Подмена в выходные дни, чел |
Штатная численность, чел | |
|
1 |
2 |
3 |
4 (2)*(3) |
5 |
6 (4)+(5) | |
|
Начальник цеха
Зам нач. цеха
Мастер-технолог
Экономист
Механик
Мастер КиП
Энергетик
Начальник смены
|
1
1
1
1
1
1
1
1 |
1
1
3
1
1
1
1
3 |
1
1
3
1
1
1
1
3 |
-
-
1
-
-
-
-
1 |
1
1
4
1
1
1
1
4 | |
|
Всего |
8 |
12 |
12 |
2 |
14 | |
Расчёт производительности труда
На 1 рабочего Ф 7 (9ст.) :
ПТ=50/138=0,36 т/чел
На 1 основного рабочего Ф 7 (итого по основным) :
ПТ=50/101=0,50 т/чел
На 1 работающего в целом Ф 7-8 (осн.+всп.+служ.) :
ПТ=50/152=0,33 т/чел.
Форма 9
Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
|
Наименование профессий |
Тарифный разряд |
Форма и система оплаты труда |
Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб. |
Доплаты за условия труда, руб. |
Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб. |
Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб. |
Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб. |
Явочная численность рабочих в сутки, чел. |
Доплаты за работу в праздничные дни, руб. |
Списочная численность рабочих, чел. |
Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, руб. |
Премии |
Полный годовой фонд оплаты труда, . руб. |
Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб. | |
|
% |
руб. | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. Основные производственные рабочие: |
|
Повременно-премиальная |
|
(4)*0,15 |
((4)+(5)*0,3)*2/3 |
((4)+(5))/182,5*17,5*0,5 |
(4)+(5)+(6)+(7) |
7 Ф (5ст.) |
(4)+(5)/22,4*14*(9) |
7Ф |
((11)*12*(8))+(10) |
|
0,3 ; 0,25 *(12) |
(12)+(14) |
(15)/(11) |
|
Оператор БМ |
5В |
12 000 |
1 800 |
2 760 |
661,64 |
17 221,64 |
6 |
51 750 |
9 |
1 911 687,53 |
30 |
573 506,26 |
2 485 193,79 |
276 132,64 | |
|
Аппаратчик ЭВПС |
6В |
13 000 |
1 950 |
2 990 |
716,78 |
18 656,78 |
9 |
84 093,75 |
14 |
3 218 432,93 |
965 529,88 |
4 183 962,81 |
298 854,49 | ||
|
Токарь |
5В |
12 000 |
1 800 |
2 760 |
661,64 |
17 221,64 |
30 |
258 750 |
46 |
9 765 097,40 |
2 929 529,22 |
12 694 626,62 |
275 970,14 | ||
|
Оператор ДЩ |
5В |
12 000 |
1 800 |
2 760 |
661,64 |
17 221,64 |
6 |
51 750 |
9 |
1 911 687,53 |
573 506,26 |
2 485 193,79 |
276 132,64 | ||
|
Оператор пресса |
6В |
13 000 |
1 950 |
2 990 |
716,78 |
18 656,78 |
15 |
140 156,25 |
23 |
5 289 427,76 |
1 586 828,33 |
6 876 256,08 |
298 967,66 | ||
|
Итого по основным рабочим: |
|
62 000 |
9 300 |
14 260 |
3 418,49 |
88 978,49 |
66 |
586 500 |
101 |
22 096 333,15 |
|
6 628 899,95 |
28 725 233,10 |
284 408,25
| |
|
2. Вспомогательные рабочие: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Дежурный слесарь |
4В |
11 000 |
1 650 |
2 530 |
606,51 |
15 786,51 |
3 |
23 718,75 |
5 |
970 909,16 |
25 |
242 727,29 |
1 213 636,45 |
242 727,29 | |
|
Дежурный электрик |
4В |
11 000 |
1 650 |
2 530 |
606,51 |
15 786,51 |
3 |
23 718,75 |
5 |
970 909,16 |
242 727,29 |
1 213 636,45 |
242 727,29 | ||
|
Слесарь по КиП |
4В |
11 000 |
1 650 |
2 530 |
606,51 |
15 786,51 |
3 |
23 718,75 |
5 |
970 909,16 |
242 727,29 |
1 213 636,45 |
242 727,29 | ||
|
Электрослесарь |
4В |
11 000 |
1 650 |
2 530 |
606,51 |
15 786,51 |
3 |
23 718,75 |
5 |
970 909,16 |
242 727,29 |
1 213 636,45 |
242 727,29 | ||
|
Лаборант |
5В |
12 000 |
1 800 |
2 760 |
661,64 |
17 221,64 |
3 |
25 875 |
5 |
1 059 173,63 |
264 793,41 |
1 323 967,04 |
264 793,41 | ||
|
Кладовщик |
3В |
10 000 |
1 500 |
2 300 |
551,37 |
14 351,37 |
3 |
21 562,50 |
5 |
882 644,69 |
220 661,17 |
1 103 305,86 |
220 661,17 | ||
|
Табельщик |
3В |
10 000 |
1 500 |
2 300 |
551,37 |
14 351,37 |
3 |
21 562,50 |
5 |
882 644,69 |
220 661,17 |
1 103 305,86 |
220 661,17 | ||
|
Уборщик производственного помещения |
2В |
9 000 |
1 350 |
2 070 |
496,23 |
12 916,23 |
3 |
19 406,25 |
5 |
794 380,22 |
198 595,06 |
992 975,28 |
198 595,06 | ||
|
Итого по вспомогательным рабочим: |
|
85 000 |
12 750 |
19 550 |
4 686,64 |
121 986,64 |
24 |
183 281,25 |
37 |
7 502 479,88 |
|
1 875 619,97 |
9 378 099,85 |
253 462,16
| |
|
Всего: |
|
147 000 |
22 050 |
33 810 |
8 105,14 |
210 965,14 |
90 |
769 781,25 |
138 |
29 598 813,03 |
|
8 504 519,92 |
38 103 332,95 |
276 111,11 | |
Форма 10
Расчет фонда заработной платы служащих
|
|
|
Выполняемые функции |
Месячный должностной оклад, руб. |
Доплата за вредность, руб. |
Штатная численность, чел. |
Годовой фонд заработной платы по окладам, руб. |
Доплата за работу в праздничные дни, руб. |
Премии из фонда заработной платы, руб. |
Полный годовой фонд заработной платы, руб. |
Среднегодовая заработная плата, руб |
Среднемесячная заработная плата, руб | |||||||||
|
№
п/п |
Должность | |||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 (4)*0,15 |
6 8Ф(6ст.) |
7 ((4)+(5))*(6)*12 |
8 ((4)+(5))/22,4*14* 8Ф(4ст.) |
9 ((7)+(8))*0,3 |
10 (7)+(8)+(9) |
11 (10)/(6) |
12 (11)/12 | |||||||||
|
1 |
Начальник цеха |
Рук. |
25 000 |
3 750 |
1 |
345 000 |
17 968,75 |
108 890,63 |
471 859,38 |
471 859,38 |
39 321,61 | |||||||||
|
2 |
Зам нач. цеха |
Рук. |
23 000 |
3 450 |
1 |
317 400 |
16 531,25 |
100 179,38 |
434 110,63 |
434 110,63 |
36 175,89 | |||||||||
|
3 |
Мастер-технолог |
Рук. |
22 000 |
3 300 |
4 |
1 214 400 |
47 437,50 |
378 551,25 |
1 640 388,75 |
410 097,19 |
34 174,77 | |||||||||
|
4 |
Экономист |
Спец. |
20 000 |
3 000 |
1 |
276 000 |
14 375 |
87 112,50 |
377 487,50 |
377 487,50 |
31 457,29 | |||||||||
|
5 |
Механик |
Спец. |
20 000 |
3 000 |
1 |
276 000 |
14 375 |
87 112,50 |
377 487,50 |
377 487,50 |
31 457,29 | |||||||||
|
6 |
Мастер КиП |
Спец. |
20 000 |
3 000 |
1 |
276 000 |
14 375 |
87 112,50 |
377 487,50 |
377 487,50 |
31 457,29 | |||||||||
|
7 |
Энергетик |
Спец. |
18 000 |
2 700 |
1 |
248 400 |
12 937,50 |
78 401,25 |
339 738,75 |
339 738,75 |
28 311,56 | |||||||||
|
8 |
Начальник смены |
Рук. |
18 000 |
2 700 |
4 |
993 600 |
38 812,50 |
309 723,75 |
1 342 136,25 |
335 534,06 |
27 961,17 | |||||||||
|
Всего:
|
166 000 |
24 900 |
14 |
3 946 800 |
176 812,50 |
1 237 083,75 |
5 360 696,25 |
382 906,88
|
31 908,91
| |||||||||||
Форма 11
Сводные показатели по труду и заработной плате
|
Категория работников |
Списочная численность |
Производительность труда, т ( шт.)/чел. |
Полный годовой фонд заработной платы, руб. |
Среднегодовая заработная плата, руб. | |
|
Чел. |
% | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Рабочие – всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
138 |
90,79 |
0,36 |
38 103 332,95 |
276 111,11 |
|
основные |
101 |
66,45 |
0,50 |
28 725 233,10 |
284 408,25 |
|
вспомогательные |
37 |
24,34 |
- |
9 378 099,85 |
253 462,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Служащие |
14 |
9,21 |
|
5 360 696,25 |
382 906,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого численность персонала |
152 |
100,00 |
0,33 |
43 464 029,20 |
285 947,56
|
Форма 12
Проектная калькуляция себестоимости
(наименование продукта)_реакционнос печённый карбид кремния_
Проектируемый годовой выпуск_50 т._
Калькуляционная единица _тонна_
|
№ п/п
|
Наименование статей затрат |
Единица измерения |
Планово-заготовительная цена единицы, руб. |
Затраты на годовой выпуск продукции |
Затраты на калькуляционную единицу | |||||||||
|
Количество |
Сумма, руб. |
Количество |
Сумма, руб. | |||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 3 ст. из 8 табл*50 |
6 (5)*(4) |
7 (5)/50 |
8 (6)/50 | |||||||
|
1 |
Сырье и материалы: |
| ||||||||||||
|
а) Карбид кремния F1000 |
кг |
115,5 |
53,5 |
6 179,25 |
1,07 |
123,59 | ||||||||
|
б) Карбид кремния F320 |
кг |
71,70 |
124,5 |
8 926,65 |
2,49 |
178,53 | ||||||||
|
в) Углерод K 354 |
кг |
59,95 |
32 |
1 918,40 |
0,64 |
38,37 | ||||||||
|
г) Кремний |
кг |
55,62 |
142,5 |
7 925,85 |
2,85 |
158,52 | ||||||||
|
д) Спирт |
кг |
75,40 |
19,5 |
1 470,30 |
0,39 |
29,41 | ||||||||
|
е) Канифоль |
кг |
204,00 |
3,5 |
714,00 |
0,07 |
14,28 | ||||||||
|
2 |
Вспомогательные материалы: |
| ||||||||||||
|
|
а) Картонная коробка |
шт |
12,50 |
50 |
625,00 |
1 |
12,50 | |||||||
|
Итого: |
|
|
|
27 759,45 |
|
555,19 | ||||||||
|
3 |
Топливо и энергия на технологические цели: |
| ||||||||||||
|
а) Горячая вода |
Гкал |
98,97 |
50 |
4 948,50 |
1 |
98,97 | ||||||||
|
б) Холодная вода |
м3 |
16,96 |
1 250 |
21 200,00 |
25 |
424,00 | ||||||||
|
в) Азот |
м3 |
3,6 |
0,1 |
0,36 |
0,002 |
0,01 | ||||||||
|
г) Электроэнергия |
кВт.ч |
3,63 |
1 356 354,36 |
4 927 428,79 |
27 127,08 |
98 548,58 | ||||||||
|
Итого: |
|
|
|
4 953 577,65 |
|
99 071,55 |
| |||||||
|
4 |
Заработная плата основных производственных рабочих |
руб. |
- |
28 725 233,10 |
574 504,66 |
| ||||||||
|
5 |
Отчисления на социальные нужды |
руб. |
- |
8 617 569,93 |
172 351,40 |
| ||||||||
|
5 |
Общепроизводственные расходы |
руб. |
- |
66 231 051,56 |
1 324 621,03 | |||||||||
|
|
Итого цеховая себестоимость в том числе: |
руб. |
- |
108 555 191,69 |
2 171 103,83 | |||||||||
|
расходы на передел: |
руб. |
|
108 527 432,24 |
2 170 548,64 | ||||||||||
|
6 |
Общехозяйственные расходы (30% от суммы затрат на передел) |
руб. |
- |
32 558 229,67 |
651 164,59 | |||||||||
|
|
Итого производственная себестоимость |
руб. |
- |
141 113 421,36 |
2 822 268,43 | |||||||||
|
7 |
Коммерческие расходы (1,5%) |
руб. |
- |
2 116 701,32 |
42 334,03 | |||||||||
|
|
Полная себестоимость продукции |
руб. |
- |
143 230 122,68 |
2 864 602,45 | |||||||||
|
|
Оптовая цена предприятия |
руб. |
- |
171 876 147,22 |
3 437 522,94 | |||||||||
Форма 13
Расчет годового расхода электроэнергии
|
Наименование силового и технологического электрооборудования |
Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт |
Количество единиц электрооборудования, шт. |
Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт |
Коэффициент спроса |
Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии |
Заявленная мощность электрооборудования, кВт |
Эффективный годовой фонд времени работы электрооборудования в году,час |
Годовой расход электроэнергии, кВт.ч |
|
в сетях | ||||||||
|
|
| |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 (2)*(3) |
5 |
6 |
7 (4)*(5)*(6) |
8 |
9 (7)*(8) |
|
1.Электродвигатели к мельнице |
|
|
6 |
0,8 |
1,1 |
5,28 |
8291,08 |
43 776,90 |
|
2 |
3 | |||||||
|
2.Дробилка щёковая |
3 |
1 |
3 |
2,64 |
21 888,45 | |||
|
3.Пресс |
20 |
3 |
60 |
52,8 |
437 769,02 | |||
|
4.Токарный станок |
10 |
10 |
100 |
88 |
729 615,04 | |||
|
Итого: |
|
|
169 |
|
|
148,72 |
|
1 233 049,41 |
|
Неучтенное силовое электрооборудование |
|
|
16,9 |
|
|
14,87 |
|
123 304,94 |
|
Итого силовое электрооборудование |
|
|
185,9 |
|
|
163,59 |
|
1 356 354,36 |