5. Организационный план
Во главе структуры стоит председатель, ему подчинены главный бухгалтер, главный технолог, коммерческий директор, ветеринарный врач, инженер, директор по персоналу, маркетолог.
Главный бухгалтер курирует работу учета и отчетности на предприятии - отдела бухгалтерии, который в свою очередь делится на несколько подразделений - плановый отдел, материальный отдел и отчет учета и отчетности (данный отдел является самым большим, в его задачу входит начисление и выплата заработной платы, контроль за отчислением налогов и сдачи отчетности). Коммерческий директор руководит службой снабжения (работа с поставщиками), сбыта (оптовые и розничные клиенты и т.д.), складом (т.к. работа отдела снабжения и сбыта неразрывно связана с работой склада), и специалист по маркетингу, который занимается разработкой и внедрением новых продуктов на рынок, стимулированием рынка сбыта, привлечением потенциальных клиентов и т.д. инженер руководит техническим и производственным отделом. Директор по персоналу - отделом кадров и архивом, в отдел кадров входит также служба делопроизводства.
Рассмотрим состав трудового потенциала ПК «Мотоль», а именно рассмотрим динамику численности персонала (см. табл.5,1.)
Таблица 5.1 Среднесписочная численность работников за 2010-2012 год
Показатели |
Ед. изм. |
Фактически | ||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Темп 2011г к 2010г, % |
Темп 2012г к 2011г, % | ||
Среднесписочная численность |
чел. |
68 |
66 |
65 |
97,0 |
98,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
промышленно-производственный персонал |
чел |
27 |
25 |
24 |
92,6 |
96 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Рабочие |
чел |
36 |
35 |
34 |
97,2 |
97,1 |
Служащие |
чел. |
15 |
14 |
13 |
93,3 |
92,8 |
непромышленный персонал |
чел |
23 |
23 |
22 |
100,0 |
95,7 |
Среди работников ПК «Мотоль» руководители и специалисты составляют более 16,7%, основная доля приходится на рабочих – 77,2%.
Более 20% работников предприятия имеют высшее и среднее специальное образование. Большая часть сотрудников коллектива (64,5%) находятся в наиболее активном трудовом возрасте – от 30 до 50 лет. Только у 6% сотрудников предприятия возраст превышает 50 лет.
В резерв предприятия на 2013 год включены 5 руководителей. Работа с резервами на предприятии ведется в соответствии с Положением, в котором порядок организации работы с руководящими кадрами, порядок планового комплектования, подготовка, порядок использования и обновления резерва.
В 2012 году на предприятии проведена аттестация 18 работников, по итогам аттестации двум работникам присвоена 2-я квалификационная категория, остальные соответствовали занимаемой должности. На 2013 год запланирована аттестация 43 человек, из них 22 человек планируется аттестовать в первом полугодии.
В 2012 году принято на работу 70 человек.
Динамика основных показателей по труду и заработной плате приведена в таблице 5.2.
Таблица 5.2. Динамика основных показателей по труду и заработной плате.
Наименование показателя |
2011 год (факт) |
2012 год (факт) |
2013 год (прогноз) |
Темп 2013 к 2012, % |
Темп роста производительности труда к предшествующему периоду, % |
158,6 |
358,3 |
480,5 |
134,1 |
Среднесписочная численность всего, чел. |
590 |
680 |
750 |
110,3 |
в т.ч. ППП |
560 |
590 |
640 |
108,5 |
Тарифная ставка I разряда |
375,3 |
452,3 |
580,5 |
128,3 |
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
2580,5 |
3100,8 |
3800,4 |
122,6 |
Фонд заработной платы, млн. руб. |
10250,3 |
10800 |
12690 |
117,5 |
Производительность труда является одним из важнейших показателей, характеризующим эффективность использования трудовых ресурсов. За 2012 год на одного работника было произведено продукции на сумму 108,5,9 млн. руб. (в сопоставимых ценах), темп к прошлому году 106,2%. По прогнозу на 2013 год производительность на одного работника составит 134,1 млн. руб. в сопоставимых ценах, или 5,9% к 2011 году.
Производительность труда на предприятии за определенный период изменяется под воздействием многих причин. По существу, все факторы, влияющие на изменение объема производства и численность работников предприятия, оказывают влияние и на изменение производительности труда. Под факторами изменения производительности труда понимаются причины, обусловливающие изменение ее уровня. В практике планирования и учета на большинстве действующих российских предприятий все факторы изменения производительности труда классифицируются по следующим основным группам:
- изменение технического уровня торговли;
- совершенствование управления, организации торговли и труда;
- изменение объема и структуры торговли;
- прочие факторы.
Под резервами роста производительности труда на предприятии подразумеваются не используемые еще реальные возможности экономии трудовых ресурсов. Внутрипроизводственные резервы обусловлены совершенствованием и наиболее эффективным использованием оборудования и рабочей силы, а также сокращением потерь рабочего времени, экономией сырья, материалов, капитала и других видов ресурсов. Различие между понятием «факторы» и «резервы» заключается в том, что фактор – это причина возможности осуществления какого-либо явления, а резерв – нереализованная возможность в конкретном случае.
Обычно на предприятиях внутрипроизводственные резервы роста производительности труда разделяются на резервы снижения трудоемкости, улучшения использования рабочего времени, экономии материальных ресурсов и орудий труда. Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда выявляются и реализуются непосредственно на предприятии. К их числу можно отнести:
- снижение трудоемкости изготовления продукции (технологической, производственной и полной);
- улучшение использования рабочего времени (внедрение научной организации труда, укрепление трудовой дисциплины, сокращение текучести кадров, использование передового опыта, улучшение производственной санитарии и охраны труда, ликвидация производственного брака и других производственных затрат);
- резервы улучшения структуры, повышения компетентности кадров и лучшего использования рабочей силы (механизация и более эффективное использование труда вспомогательных рабочих, относительное высвобождение работников, снижение удельного веса административно-управленческого персонала, улучшение психологического климата в трудовом коллективе).
По времени использования резервы роста производительности труда подразделяются на текущие и перспективные. Текущие резервы могут быть реализованы в ближайшем периоде и, как правило, не требуют значительных единовременных затрат. К их числу можно отнести лучшее использование оборудования, ликвидацию или сокращение брака, применение наиболее рациональных и эффективных систем оплаты труда, совершенствование организации труда на предприятии и его нормирования. Перспективные резервы роста производительности труда обычно требуют перестройки производства, внедрения новых технологий и т.д. Для этого необходимы дополнительные капитальные вложения и значительные сроки осуществления работ.