. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
.1 Производственная программа цеха
Номенклатура деталей, которые составляют производственную программу проектируемого цеха, его годовая производственная программа цеха в натуральном выражении, и нормы времени обработки деталей определяются на основе технического задания дипломного проекта и расчетов технологической и организационной частей проекта.
Нормы, цены и тарифы необходимые для расчета технико-экономических показателей цеха приняты по данным преддипломной практики на 01.03.2013 г.
Таблица 1.1- Производственная программа цеха
№ |
Наименование участка и название детали |
Штучное время на деталь, часов |
Годовая производственная программа | |
в натуральном выражении, единиц |
по трудоемкости, нормо-часов | |||
1 |
Участок № 1 |
|
|
132515 |
|
|
59,61 |
1000 |
59610 |
|
|
40,29 |
500 |
20145 |
|
|
38,98 |
500 |
19490 |
|
|
33,27 |
1000 |
33270 |
2 |
Участок №2 |
|
|
102000 |
3 |
Участок № 3 |
|
|
95200 |
Всего по цеху |
- |
|
329715 |
.2 Стоимость основных фондов цеха
Стоимость основных фондов цеха определяется отдельно по таким производственным группам:
Группа 1:
здания;
сооружения;
передаточные устройства.
Группа 2:
производственное оборудование;
энергетическое оборудование;
информационные системы;
электронно-вычислительные и другие машины для автоматической обработки информации.
Группа 3:
подъемно-транспортное оборудование.
Группа 4:
производственный и хозяйственный инвентарь;
инструмент и приспособления.
Группа 5:
малоценные необоротные материальные активы.
.2.1 Расчет стоимости производственного оборудования
Стоимость производственного оборудования (основного и вспомогательного) определяется на основе проведенных расчетов количества необходимого оборудования на участке по технологии и в целом по цеху в организационном разделе диплома, а также действующих цен на оборудование.
Результаты расчетов количества оборудования на ведущем участке сносятся табл.2.1
Таблица 2.1- Расчет количества производственного оборудования на ведущем участке
Оборудование |
Тип (модель) |
Количество оборудования, шт. |
Ремонтная сложность |
Стоимость, грн. |
Мощность электродвигателей кВт | |||||
единицы оборудования |
общая |
единицы оборудование |
общая |
единицы оборудования |
общая | |||||
Токарно-винторезный |
165 |
5 |
15 |
75 |
28000 |
140000 |
20 |
100 | ||
Токарно-карусельный |
1512 |
4 |
18 |
72 |
58000 |
232000 |
90 |
360 | ||
Токарный с ЧПУ |
МК-6713 |
6 |
30 |
180 |
150000 |
900000 |
25 |
150 | ||
Токарно-карусельный с ЧПУ |
1512Ф3 |
1 |
35 |
35 |
162000 |
162000 |
90 |
90 | ||
Токарно-карусельный с ЧПУ |
SKIQ-12NC |
2 |
40 |
80 |
158000 |
316000 |
70 |
140 | ||
Шлифовальный |
Si-8 |
2 |
100 |
30 |
55000 |
110000 |
17,5 |
35 | ||
Токарный с ЧПУ |
РТ1-2000IV |
5 |
275 |
15 |
160800 |
804000 |
76 |
380 | ||
Радиально-сверлильный |
2А53 |
5 |
75 |
10 |
38000 |
190000 |
7 |
35 | ||
Горизонтально-протяжный |
7А520 |
5 |
50 |
30 |
22000 |
110000 |
20 |
100 | ||
Вспомогательное оборудование на участке |
- |
- |
- |
24 |
- |
39000 |
- |
35 | ||
Вместе |
- |
∑Спр =35 |
- |
Робщ = 966 |
|
ОФобщ.уч.= 3003000 |
|
Мобщ.= 1425 |
Показатели для других участков цеха определяются через средние значения стоимости, ремонтной сложности и мощности единицы оборудования, которые расположены на ведущем участке.
Средняя стоимость единицы оборудования:
=85800 грн. (2.2)
Средняя сложность единицы оборудования:
(2.3)
Средняя мощность единицы оборудования:
=40,7(2.4)
Таким образом, общая стоимость, общая ремонтная сложность и общая мощность на других участках определяется умножением среднего показателя на количество оборудования на каждом участке.
Результаты расчетов сносятся в табл.2.2.
Таблица 2.2 - Характеристика участков цеха
№ участка |
Наименование участка |
Количество оборудования, ед. |
Общая стоимость оборудования, грн. |
Общая ремонтная сложность оборудования |
Общая мощность, кВт |
1 |
Механический |
35 |
3003000 |
966 |
1425 |
2 |
Механический |
30 |
2574000 |
828 |
1221 |
3 |
Механический |
28 |
2402400 |
773 |
1140 |
Всего по механическим участкам |
93 |
7979400 |
2567 |
3786 | |
|
Вспомогательное оборудование цеха |
|
54000 |
250 |
50 |
Всего по цеху |
93 |
8033400 |
2817 |
3836 |
Первоначальная стоимость оборудования в цеху определяется с учетом коэффициента, который учитывает транспортно-заготовительные и монтажные расходы предприятия (Ктзрм)
Вп.об. = 8033400·1,15 = 9238410 грн.
.2.2 Расчет стоимости других групп основных фондов
Стоимость зданий производственного и вспомогательного назначения рассчитывают исходя из стоимости 1 м3или 1 м2дома.
Вб = Sвироб·ЦS в+Sдоп·ЦS доп = 5184·800+1512·600= 5054400 грн. (2.5)
ЦS в – цена 1 м2 площади производственного назначения, грн.;
ЦS доп– цена 1 м2 дополнительной площади, грн..
Общую площадь цеха определяют соответственно его планированию.
S= Sвироб + Sдоп·= 6696 м2 (2.6)
Объем здания определяется по формуле:
V = S · h =5184 · 7,2 + 1512·3=41860,8 м3 (2.7)
где h– высота здания, м.
Стоимость электронно-вычислительных машин принимается 2% от стоимости зданий.
Стоимость подъемно-транспортного оборудования принимается 2% от стоимости производственного оборудования.
Стоимость ценного инструмента и приспособлений составляет 1% от стоимости производственного оборудования.
Стоимость производственного инвентаря принимают 2% от первоначальной стоимости оборудования.
Стоимость хозяйственного инвентаря принимают 1% от первоначальной стоимости зданий.
Норма амортизации определяется согласно действующего законодательства Украины, по методу прямолинейного списания.
(2.8)
где Тс– срок службы основных фондов, по данным предприятия, но не меньше установленных законодательством, года.
Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле:
(2.9)
где Вп– первоначальная стоимость основных фондов, грн..
Расчет проводится в табл. 2.3.
Таблица 2.3- Основные фонды цеха
Элементы групп основных фондов |
Первоначальная стоимость, Вп, грн.. |
Структура, % |
Срок использования, Тс , года |
Норма амортизации, , На, % |
Годовые амортизационные отчисления, Аг, грн.. |
Здание |
5054400 |
33,9 |
30 |
3,3 |
166795,2 |
Производственное оборудование |
9238410 |
62 |
20 |
5 |
461920,5 |
Электронно-вычислительные машины |
101088 |
0,7 |
2 |
50 |
50544 |
Подъемно-транспортное оборудование |
184768,2 |
1,2 |
12 |
8,3 |
15335,8 |
Производственный инвентарь |
184768,2 |
1,2 |
4 |
25 |
46192,1 |
Хозяйственный инвентарь |
50544 |
0,3 |
4 |
25 |
12636 |
Инструмент и приспособления |
92384,1 |
0,6 |
4 |
25 |
23096 |
Вместе: |
14906362,5 |
99,9 |
- |
- |
776519,6 |
.3 ПЕРСОНАЛ. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
При расчете численности работающих необходимо учитывать наиболее рациональное использование трудовых ресурсов, действующее соотношение категорий персонала, максимально возможное высвобождение работников для использования их на других участках производства.
При недостаточной загрузке рабочих предусматривается возможность выполнения ими работ из сопредельных профессий.
Численность промышленно-производственного персонала цеха рассчитывается как сумма численности рабочих-сдельщиков, руководителей, специалистов, служащих.
Численность основных производственных рабочих, которые находятся на сдельной оплате труда, определяется распределением трудоемкости годовой производственной программы на планированный эффективный фонд времени рабочего. При этом учитывают коэффициенты выполнения норм выработки и многостаночного обслуживания.
(3.1)
где – средне учетная численность основных рабочих-сдельщиков, чел.;
–количество наименований деталей, шт.;
Ni – количество деталей каждого наименования, шт.;
–штучно-калькуляционное время на обработку детали, часов;
–эффективный фонд времени работы рабочего (согласно Письма Министерства социальной политики Украины “О расчете нормы продолжительности рабочего времени” на дату написания дипломного проекта), который должен совпадать с эффективным фондом времени работы рабочего в технологической части дипломного проекта, 1860 часов;
–средний коэффициент выполнения норм выработки, принимаем 1,05;
–коэффициент многостаночного обслуживания.
Rвр = 132515 / (1860·1,1·1,67)+(102000+95200)/(1850·1,1·1,1) = 126 чел.
Численность вспомогательных рабочих по каждой профессией определяется по нормам обслуживания и по рабочим местам:
- наладчик оборудования - их количество определяется в зависимости от количества станков и их ремонтной сложности:
= 2817·1,05·2/650 =9,1= 9 чел. (3.3)
где - общее количество оборудования в цехе;
- средняя сложность работы станков в цехе;
- норма обслуживания одним наладчиком, принимается 400 ремонтных единиц;
- потери времени на отпуска и больничные листы;
—количество смен.
слесарь по ремонту оборудования - численность зависит от единиц ремонтной сложности оборудования:
= 2817·1,05·2/500=11,83 =12 чел. (3.4)
где - средняя сложность работы станков в цехе;
- норма обслуживания одним слесарем-ремонтником, принимается 450 единиц ремонтной сложности.
- станочник по ремонту инструмента и приспособлений - численность зависит от количества основных рабочих:
= 126·1,05/15 = 8,8 =9 чел. (3.5)
где - норма обслуживания одним станочником по ремонту инструмента и приспособлений, принимается 15 чел.
В цеху принимаем 6 контролеров, 2 подсобных рабочих и 4 кладовщика, 2 электрика и 1 сантехника.
Численность руководителей, специалистов, служащих рассчитывается согласно типичной структуре управления и согласно штатному расписанию.
Таблица 4.5 – Штатное расписание в цехе
Категория ппп |
Численность, чел |
Оклад, грн |
Годовой фонд заработной платы, |
Годовой фонд премий, | ||
грн |
грн | |||||
Руководители |
|
| ||||
Начальник цеха |
1 |
4000 |
48000 |
9600 | ||
Зам. нач. цеха |
2 |
3900 |
93600 |
18720 | ||
Гл. механик |
1 |
3800 |
45600 |
9120 | ||
Начальик техбюро |
1 |
3500 |
42000 |
8400 | ||
Начальник БТиЗ |
1 |
3500 |
42000 |
8400 | ||
Всего руководители |
6 |
- |
271200 |
54240 | ||
Специалисты |
|
| ||||
Старший мастер |
1 |
3000 |
36000 |
10800 | ||
Технолог |
6 |
2900 |
208800 |
62640 | ||
Контрольный мастер |
2 |
2900 |
69600 |
20880 | ||
Сменный диспетчер |
2 |
2250 |
54000 |
16200 | ||
Экономист |
1 |
2800 |
33600 |
10080 | ||
Бухгалтер |
2 |
2650 |
63600 |
19080 | ||
Всего |
14 |
- |
465600 |
139680 | ||
Служащие |
|
| ||||
Нормировщик |
3 |
2100 |
75600 |
18900 | ||
Делопроизводитель |
1 |
1900 |
22800 |
5700 | ||
Уборщица |
2 |
1600 |
38400 |
9600 | ||
Охранник |
4 |
1800 |
86400 |
21600 | ||
Всего |
10 |
|
223200 |
55800 | ||
Всего |
30 |
|
960000 |
249720 |
Результаты определения численности промышленно-производственного персонала приводятся в табл.3.1.
Таблица 3.1 - Численность промышленно-производственного персонала цеха
Категории промышленно-производственного персонала |
Численность, чел. |
% от общей численности работающих |
% от численности основных производственных рабочих |
Основные производственные рабочие |
126 |
62,7 |
100 |
Вспомогательные рабочие |
45 |
22,4 |
35,71 |
Вместе рабочих: |
171 |
85,1 |
- |
Руководители |
6 |
3 |
4,76 |
Специалисты |
14 |
7 |
11,11 |
Служащие |
10 |
5 |
7,94 |
Вместе по цеху: |
201 |
100 |
– |
.4 Организация и управление производством
.4.1 Производственная структура цеха
Производственная структура цеха определяется составом входящих в него основных, вспомогательных и обслуживающих подразделений. Так как тип производства крупносерийное, то выбираем предметный принцип построения производственной структуры. Он заключается в том, что участки цеха выполняют разнородные операции над однородными группами деталей.
.4.2 Организационная структура управления цехом
Факторы, влияющие на структуру управления цехом: сложность и технологические особенности выпускаемой продукции; объем производства; степень механизации; тип производства.
Существует четыре основных принципа построения организационной структуры управления:
1 Линейный принцип;
2 Функциональный принцип;
3 Линейно-функциональный принцип;
4 Программно целевой принцип.
Проектируемый цех имеет линейно-функциональный принцип построения организационной структуры управления. Руководитель (начальник цеха) осуществляет свою деятельность на принципах единоначалия и для обеспечения необходимой компетентности управленческих решений при руководителе создаются функциональные подразделения (отделы, группы, бюро), привлекаются специалисты. Последние выступают в качестве помощников руководителя по отдельным функциям управления. Они готовят решение, но принимает его руководитель - единоначальник. Функциональные органы лишены права давать распоряжения другим подразделениям управления аппарата.
Преимуществом этой системы является: повышение качества принимаемых управленческих решений и распоряжений, соблюдение принципа единоначалия. Для ступеней управления (мастер – рабочий) сохраняется линейный, а в руководстве отделами – функциональный принципы. Линейно-функциональная структура имеет ряд разновидностей: корпусную, цеховую, безцеховую, матричную. Проектируемый цех имеет цеховую структуру. Такая структура управления характеризуется созданием при начальнике цеха функционального аппарата по важнейшим функциям производства: разработки технологии, нормированию и оплате труда, технико-экономическому и оперативно-календарному планированию, ремонту оборудования.
Организационная структура управления цехом разрабатывается с учётом его производственной структурой. Схема организационной структуры управления механическим цехом показана на рисунке .4.1.
Функции подразделений цеха.
Функции механических участков:
- выполнение плановых заданий по изготовлению и ремонту продукции в соответствии с закрепленной за участком номенклатуры;
- экономное расходование сырья, материалов, электроэнергии и других видов ресурсов и снижение производственных затрат на единицу продукции;
- максимальное использование производственных мощностей, полная загрузка и правильная эксплуатация оборудования;
- обеспечение безопасных и здоровых условий труда персонала;
- соблюдение требований производственной дисциплины.
Функции производственного диспетчерского бюро:
- формирование и своевременная выдача производственным участкам цеха месячного плана по изготовлению и ремонту продукции;
Функции хозяйственной группы:
- содержание всех производственных и бытовых помещений цеха и закрепленных за цехом территорий;
- обеспечение цеха необходимым хозяйственным инвентарем, мебелью, СИЗ, спецодеждой;
- контроль состояния зданий цеха, исправности отопления, освещения, вентиляции и системы питьевой воды.
Условные обозначения:
––––– прямое подчинение
изготовление и ремонт
продукции
БИХ – бюро инструментального хозяйства;
РЕМПРИ – ремонт приспособлений;
БОТиЗ – бюро организации труда и з/п;
БИХ – бюро инструментального хозяйства;
РЕМПРИ – ремонт приспособлений;
БОТиЗ – бюро организации труда и з/п;
ПЭБ – планово-экономическое бюро (экономическая служба);
АХЧ – административно-хозяйственная часть (хозяйственная служба);
БТК – бюро технического контроля;
ПДБ – производственно диспетчерское бюро.
Рисунок .4.1 – Схема организационной структуры управления механического цеха
- обеспечение производственных участков необходимыми для выполнения плана основными и вспомогательными материалами, входящими деталями и сборочными единицами;
- оперативный контроль сдачи готовой продукции в цех хранения готовых деталей.
Функции технологического бюро:
- обеспечение технологического выполнения цехом производственного плана по изготовлению продукции с учетом рекомендаций УГТ;
- разработка и совершенствование ТП путем внедрения высокопроизводительного оборудования;
- расчет в потребности оборудования;
- анализ загрузки и использования оборудования;
- оформление извещений об изменениях в технологической документации;
- разработка мероприятий по качеству выпускаемой продукции, новой техники;
- разработка и оформление планировок размещения оборудования.
Функции группы механика:
- ввод в эксплуатацию, проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования и проверка его на технологическую точность согласно графика;
- техническое обслуживание и своевременное освидетельствование сосудов, работающих под давлением;
- обслуживание энергетических систем цеха, кроме основных магистралей, ремонт электрооборудования.
Функции начальника цеха:
- обеспечение и выполнение задач и функций, возложенных на цех;
- руководство, координация и контроль работы подразделений и персонала цеха.
.5 Стоимость основных материалов
Расхода на основные материалы определяются по нормам расходов и ценами, которые действуют на дату написания дипломного проекта. Результаты расчетов заносятся в табл. 5.1.
Таблица 5.1 - Стоимость основных материалов
Деталь |
Материал |
Расход на деталь, кг |
Оптовая цена материала, грн/кг |
Стоимость материалов на деталь, грн |
Отходы на деталь, кг |
Цена отходов, грн/кг |
Стоимость отходов на деталь, грн. |
Стоимость материалов на деталь за исключением отходов, грн. |
Стоимость материалов за исключением отходов на программу грн. | |
Деталь 1 |
|
21 |
17,2 |
361,2 |
7 |
2,16 |
15,12 |
346,08 |
346080 | |
Детали дозагрузки |
423267 | |||||||||
Всего по первому участку |
769347 | |||||||||
Участок 2 |
592185 | |||||||||
Участок 3 |
552706 | |||||||||
Вместе по цеху |
1914238 |
6 Заработная плата
6.1 Расчет фонда заработной платы работников цеха
Годовой тарифный фонд заработной платы рабочих-сдельщиков определяется исходя из трудоемкости годовой производственной программы цеха в нормо-часах (табл. 1.1) и средней часовой тарифной ставки сдельщика.
(6.1)
Расчет расценок по операциям на основную деталь.
Основная заработная плата за одну деталь - расценка - определяется по формуле:
(6.2)
где – расценка на деталь, грн.;
–количество операций в технологическом процессе, ед.;
–часовая тарифная ставка рабочего -го разряда, грн. /ч.;
–штучно-калькуляционное время на -ю операцию, ч.
Расчет проводим в таблице 6.1.
Таблица 6.1 - Расчет расценок по операциям на основную деталь
Операция |
Норма времени |
Разряд работ |
Часовая тарифная ставка, грн. |
Расценка за 1 шт. |
020 |
0,769 |
3 |
16,47 |
7,58 |
025 |
3,046 |
3 |
13,97 |
25,48 |
030 |
2,761 |
3 |
13,97 |
23,1 |
035 |
3,267 |
3 |
13,97 |
27,33 |
040 |
3,267 |
3 |
13,97 |
27,33 |
050 |
6,055 |
3 |
13,97 |
50,65 |
055 |
5,719 |
3 |
13,97 |
47,84 |
070 |
1,94 |
4 |
16,47 |
19,13 |
075 |
1,287 |
3 |
13,97 |
10,77 |
080 |
0,28 |
4 |
16,47 |
2,76 |
085 |
0,28 |
4 |
16,47 |
2,76 |
090 |
9,554 |
3 |
13,97 |
79,92 |
095 |
1,781 |
4 |
16,47 |
17,56 |
115 |
0,103 |
3 |
18,96 |
1,17 |
116 |
0,108 |
3 |
13,97 |
0,9 |
117 |
0,093 |
3 |
13,97 |
0,78 |
118 |
4,941 |
3 |
13,97 |
41,33 |
120 |
8,765 |
3 |
13,97 |
73,32 |
125 |
3,1 |
5 |
18,96 |
35,2 |
130 |
2,5 |
5 |
18,96 |
28,38 |
Вместе |
59,616 |
|
|
523,29 |
Средняя часовая ставка:
= (18,96·2 +16,47·4+ 13,97·14) / 20=14,97 (6.3)
где mi– количество операций соответственно і-ой тарифной ставки.
Годовой тарифный фонд заработной платы основных производственных рабочих составит:
Зсд = 1000·523,29 + 14,97(132515-59610)/1,67+14,97·(102000+95200)/1,1=3860528,38 грн.
Годовой тарифный фонд заработной платы почасовых рабочих определяют исходя из численности, среднечасовой тарифной ставкии эффективного фонда времениFеф.роб.
(6.4)
Расчет годового тарифного фонда заработной платы вспомогательных рабочих проводим в табл.
Таблица 6.2 – Годовой тарифный фонд заработной платы вспомогательных рабочих
Специальность |
Количество, чел. |
Разряд |
Часовая тарифная ставка, грн./ч. |
Эффективный фонд времени, час. |
Годовой тарифный фонд заработной платы, грн. |
Наладчик |
9 |
6 |
18,41 |
1860 |
308183,4 |
Ремонтник |
12 |
6 |
18,41 |
1860 |
410911,2 |
Станочник по ремонту инструмента |
9 |
5 |
15,9 |
1860 |
266166 |
Контролер |
6 |
5 |
15,9 |
1860 |
177444 |
Кладовщик |
4 |
3 |
11,72 |
1860 |
87196,8 |
Подсобный рабочий |
2 |
3 |
11,72 |
1860 |
43598,4 |
Сантехник |
1 |
4 |
13,81 |
1860 |
25686,6 |
Электрик |
2 |
4 |
13,81 |
1860 |
51373,2 |
Итого |
45 |
- |
- |
- |
1370559,6 |
Дополнительная заработная плата для основных производственных и вспомогательных рабочих принимается в размере 10% от основной ЗП. Премии для основных производственных рабочих - 50%, для вспомогательных рабочих - 40% от основной ЗП.
Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих планируют в соответствии со штатным расписанием. Дополнительная заработная плата для руководителей и специалистов планируется в размере 5% от оклада. Премии специалистам и руководителям выплачиваются в размере от 20% до 35% от оклада.
Годовой фонд заработной платы всех категорий промышленно-производственного персонала цеха сведены в табл.6.2.
Таблица 6.3 - Годовой фонд заработной платы промышленно-производственного персонала цеха
Категории промышленно-производственного персонала |
Чи-сленность, чол. |
Годовой фонд основной заработной платы, грн. |
Годовой фонд дополнительной заработной платы |
Годовой фонд заработной платы, грн. |
Среднемесячная заработная плата одного работника, грн. | |
Доплаты, грн. |
Премии грн.. | |||||
Основные производственные рабочие |
126 |
3860528,38 |
386052,84 |
1930264,2 |
6176845,4 |
4085,22 |
Вспомогательные рабочие |
45 |
1370559,6 |
137055,96 |
548223,84 |
2055839,4 |
3807,11 |
Руководители |
6 |
271200 |
13560 |
54240 |
339000 |
4708,33 |
Специалисты |
14 |
465600 |
23280 |
139680 |
628560 |
3741,43 |
Служащие |
10 |
223200 |
11160 |
55800 |
290160 |
2418 |
Вместе: |
201 |
6191087,98 |
571108,8 |
2728208 |
9490404,8 |
3934,66 |