14 Технико-экономический расчет

На сегодняшний день обеспечение безопасности объекта собственности или муниципального здания стоит как приоритетная задача, установка систем видеонаблюдения позволит получить дополнительный контроль за объектом. Системы видеонаблюдения позволяют своевременно выявить несанкционированное проникновение на объект, предупредить или вовремя отреагировать на правонарушение. Также системы видеонаблюдения используются для дополнительного контроля за персоналом.

При проектировании различных систем безопасности говорить об экономическом эффекте сложно, так как обеспечивается противодействие возможным угрозам нарушения безопасности, материальные последствия которых предугадать заранее невозможно. Предотвращение даже всего одного крупного хищения может сразу окупить затраты на построение системы безопасности.

1) вариантное проектирование. В ходе проектирования системы видеонаблюдения было разработано несколько вариантов решений, различающихся характеристиками и технологиями. В таблице 16 приведены варианты решений с расчетом экономических показателей для каждого варианта.

Таблица 16 – Сравнение вариантов технического решения

Назначение	Модель	Количество оборудования	Общая стоимость, р.
Периметровые камеры	HikVision DS-2CD2012-I	23 камер	183770
	MDC-i4260	23 камер	201319
	D-Link DCS-7010L	23 камер	247710
Внутренние камеры	HikVision DS-2CD8153F-E	40 камер	299600
	MDC-i4260W	40 камер	350000
	D-Link DCS-2132L	40 камер	311200
Линия связи	Кабель KRAULER UTP витая пара категории 6e, 4 пары, 23AWG, медь, для внутренней прокладки, PVC, серый, 305м	305 метров, 4 бухты	21960
	Кабель KRAULER UTP витая пара категории 5e, 10 пар, 24AWG, медь, для внешней прокладки (-40C° +60C°), PE, черный, 305м	305 метров, 3 бухты	32940

Таким образом, на основании экономического анализа и сравнения характеристических особенностей каждого решения, за основу были выбраны:

- использование для периметра видеокамер фирмы HikVision;

- использование для внутреннего помещения фирмы HikVision;

- в качестве линии связи – Кабель KRAULER UTP витая пара категории 5e 24AWG, 6е 23AWG.

Таким образом, калькуляция необходимого оборудования приведена в таблице 17.

Таблица 17 – Калькуляция оборудования

№	Наименование	Цена, р.	Количество	Сумма, р.
	Видеокамеры HikVision:
1	HikVision DS-2CD2012-I	7990	23	183770
2	HikVision DS-2CD8153F-E	12000	40	299600
Видеорегистратор:
3	TRASSIR QuattroStation Pro	125415	1	125415
Прочее:
4	Блок питания(Powerware 9155)	199990	1	199990
5	Кабель KRAULER UTP витая пара категории 6e, 4 пары, 23AWG, медь	5490	4	21960
	Кабель KRAULER UTP витая пара категории 6e, 4 пары, 24AWG, медь	10980	3	32940
6	Жесткий диск SATA 2Тб	4150	1	4150
7	Жесткий диск SATA 1Тб	2160	2	4320
8	Маршрутизатор TP-Link TL-WDR4300	3790	1	3790
9	Тариф (ежемесячно)	1900	1	1900
	Общая затрата на закупку оборудования:			877835

Итого, затраты на закупку оборудования составят 877835 р. Год оплаты тарифа Интернет – 22800р.

2) Организация и планирование работ. Планирование работ заключается в составлении перечня работ, необходимых для достижения поставленных задач; определении исполнителей каждой работы; установлении продолжительности работ в рабочих днях; построении ленточного графика проведения работ.

Для того, чтобы выполнить работу в срок при наименьших затратах средств, составляется план-график, в котором рассчитывается поэтапная трудоемкость всех работ. План-график выполняется в форме ленточного графика. При составлении ленточного графика необходимо охватить весь перечень работ по теме.

Для составления ленточного графика необходимо рассчитать трудоемкость отдельных видов проводимых работ. Для определения ожидаемой продолжительности работы t_ож, применим следующий вариант вероятностной оценки длительности работы:

где tmin – кратчайшая продолжительность работы (оптимистическая оценка);

tmax – максимальная продолжительность работы (пессимистическая оценка).

Результаты расчетов приведены в таблицах 18 и 19.

Таблица 18 – Оценка трудоемкости отдельных видов работ

Наименование этапа	Исполнители	Количество человек	Продолжительность работ, дней
			tmin	tmax	tож
1. Постановка задачи	Инженер Руководитель	2	1 1	2 1	1,4 1
2. Разработка и утверждение технического задания	Инженер Руководитель	2	2 2	4 3	2,8 2,4
3. Изучение объекта	Инженер	1	6	8	6,8
4. Разработка комплекса мер по решению проблем	Инженер Руководитель	2	6 3	7 5	6,4 3,8
5. Выбор конкретных технических средств	Инженер Руководитель	2	5 2	6 3	5,4 2,4
6. Разработка вопросов безопасности и жизнедеятельности	Инженер	1	3	3	3
7. Составление и оформление проекта	Инженер	1	12	15	13,2
ИТОГО	Инженер Руководитель		35 8	43 12	39 9,6

Таблица 19 – Оценка монтажных видов работ

Наименование этапа	Исполнители	Количество человек	Продолжительность работ, дней
			tmin	tmax	tож
1. Закупка оборудования	Инженер	2	2	4	2,8
2. Монтаж оборудования	Инженер	5	7	12	9
3. Прокладка кабельной линии свзяи	Инженер	5	3	5	3,8
3. Программная настройка	Инженер	2	2	5	3,2
4. Отладка системы	Инженер	2	1	3	1,8
ИТОГО	Инженер		15	29	20,6

3) Расчет затрат на разработку проекта. При разработке проекта важны экономические показатели, которые наряду с техническими результатами будут определять эффективность системы. В состав затрат на разработку и исследование включаются затраты на проведение всех этапов работ. Общая стоимость разработки проекта осуществляется по формуле:

С = СМ + СЗП + СА  + СНР .

где С – единовременные затраты на проведение исследований;

СМ – затраты на материалы;

СЗП – затраты на заработную плату исполнителей;

СА – затраты на амортизацию оборудования;

СНР – накладные расходы.

Расчет затрат на материалы, необходимые для обеспечения разработки, приведен в таблице 17. Затраты на заработную плату СЗП включают в себя основную (Зосн), дополнительную (Здоп) заработные платы, а также отчисления на социальные нужды. Размер Зосн устанавливается, исходя из численности работников, трудоемкости и средней заработной платы (Зср) за один рабочий день. Зосн рассчитывается перемножением базовой ставки за один рабочий день на количество затраченных на работу дней. Здоп рассчитывается следующим образом:

Здоп =Зосн × Ко .

где Ко – отпускной коэффициент, равный 0,1(0,2).

Результаты расчетов заработной платы исполнителей приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Затраты на заработную плату исполнителей

Исполнитель	Трудоемкость, дней	Разряд	Тарифная ставка, р.	Дневная ставка, р.	Зосн, р.	Здоп, р.	Зарплата, р.
Инженер	118,2	10	8000	381	44958	4496	49454
Руководитель	10	15	15500	737	7370	737	8107
Итого:							57561

Таким образом, затраты на основную и дополнительную заработные платы сотрудников составляют 57561 р.

Отчисления на социальные нужды производятся в процентах от основной и дополнительной заработной платы и представляют собой отчисления:

- в пенсионный фонд;

- в фонд медицинского страхования;

- в фонд социального страхования.

Данные отчисления называются единым социальным налогом (ЕСН), ставка которого составляет 26%. Размер отчислений составит 57561 × 0,26 = 14965,86 р. Таким образом, затраты на заработную плату исполнителей составят 72526,86 р.

Затраты на амортизацию оборудования представляют собой амортизационные отчисления за эксплуатацию ПЭВМ и рассчитываются по формуле:

СА = К×НА×Фвр. дейст./ Фвр. Ном.

где К – покупная стоимость оборудования, К = 20000 р;

НА – коэффициент износа, для компьютеров составляет 30% в год;

Фвр. дейст. – действительное время использования оборудования, 

Фвр. дейст. = 64 дня;

Фвр. ном. – номинальное время использования оборудования, равен 366.

Таким образом, затраты на амортизацию оборудования составляют:

СА = 20000×0,3×64/366 = 1049 р.

Затраты на потребление электроэнергии (СЭЛ) рассчитываются по формуле:

СЭЛ = Wy×Tg×Sэл .

где Wy – установленная мощность оборудования, Wy = 350 Вт;

Tg – время работы оборудования, Tg = 512 часов;

Sэл – тариф на электроэнергию, Sэл =2 р./кВт×час.

Таким образом, затраты на электроэнергию составляют:

СЭЛ = 0,35×512×2 =358,4 р.

Накладные расходы СНР составляют 20% от общей суммы прямых затрат:

СНР = (643945+72526,86 +1049+358,4) × 0,2 = 143576 р.

4) Расчет сметы затрат. Смета затрат на разработку проекта представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Смета затрат на разработку проекта

Статья затрат	Сумма, р.
1. Материалы	877835
2. Заработная плата	72527
3. Амортизация оборудования	1049
4. Электроэнергия	358,4
5. Накладные расходы	9614
Итого:	961383,4

5) Расчет эксплуатационных затрат. Под эксплуатационными затратами подразумевают текущие затраты. Это затраты на эксплуатацию системы в целом. Эксплуатационные затраты (Зэ) рассчитываются по формуле:

Зэ = Сзп + Са + Сэ + Ср + См + Сн,

где Сзп – затраты на основную и дополнительную заработную плату с учетом начисления единого социального налога, р.;

Са – амортизационные отчисления от стоимости оборудования и устройств системы, р.;

Сэ – затраты на силовую электроэнергию, р.;

Ср – затраты, на текущий ремонт оборудования и устройств системы, р.;

Сн – накладные расходы, р.

Эксплуатацию разработанной системы осуществляют специалисты. Затраты на заработную плату основную и дополнительную с отчислениями в социальные фонды рассчитываются по формулам ниже. Данные для расчета основной заработной платы специалистов занесены в таблицу 22.

Таблица 22 – Расчет основной заработной платы специалистов

Должность	Кол-во чел.	Должностной оклад, р.	Дневная ставка, р.	Количество рабочих дней	Фонд заработной платы, р.
Инженер	1	8000	381	366	139446
Оператор - охранник	1	7000	355	366	129930
Итого: 269376

Дополнительную зарплату вычислим по формуле:

Cдоп = Cос·(0,3+0,1+0,05) = 269376·0,45 = 121219,2 р.

Отчисления на социальные нужды рассчитаем по формуле:

Ссо0,26 = 101554 р. (5.10)=(269376 + 121219,2)

ФЗП=Сос+Сдоп+Ссо = 269376 + 121219,2 + 101554 = 492149 р.

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются по формуле:

INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m349656e5.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m349656e5.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m349656e5.gif" \* MERGEFORMATINET

где  INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m78047eb8.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m78047eb8.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m78047eb8.gif" \* MERGEFORMATINET - норматив затрат на ремонт ( INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m78047eb8.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m78047eb8.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_m78047eb8.gif" \* MERGEFORMATINET  = 5% или 0,05);

Затраты на текущий ремонт оборудования составят:

INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_mfd229d7.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_mfd229d7.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://gendocs.ru/docs/15/14910/conv_1/file1_html_mfd229d7.gif" \* MERGEFORMATINET

Затраты на материалы, потребляемые в течение года, составляют 1% от балансовой стоимости основного оборудования и составляют 6439 р. Норматив накладных расходов составляет 20% от прямых затрат, включающих первые пять статей затрат, представленных в таблице 21. Накладные расходы для проекта составят:

Cн = (492149+19904+3980+877835)·0,2 = 278773,6 р.

Расчет годовых эксплуатационных затрат представлен в таблице 23.

Таблица 23 - Расчет годовых эксплуатационных затрат для проекта

Статьи затрат	Затраты на проект, р.
Основная и дополнительная зарплата с отчислениями в социальные фонды	492149
Амортизационные отчисления	19904
Затраты на текущий ремонт	3980
Затраты на материалы	877835
Накладные расходы	278773,6
Итого:	1672641,6