Общие сведения о предприятии.

Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»(сокращенно ОАО «КТК») учреждено 28.12.2001. Юридический адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 4.

«Кузбасская Топливная Компания» имеет филиал «Разрез «Виноградовский» Место нахождения филиала - 652673, Кемеровская обл., Беловский р-н, Евтинское сельское поселение, с. Каракан

Основная хозяйственная деятельность ОАО “Кузбасская Топливная Компания” – добыча угля открытым способом и реализация собственного угля, оптовая торговля углем. Основными потребителями продукции Общества являются предприятия жилищно-коммунальной сферы Кемеровской области и топливно-сбытовые организации.

ОАО “Кузбасская Топливная Компания” является поставщиком угля для нужд жилищно-коммунального хозяйства городов и районов Кемеровской области, расположенных в удалении от угольных месторождений. Компанией выигран тендер на поставку угля в данные образования. Конкуренция для указанных поставок отсутствуют.

Также компания осуществляет поставку угля и в другие регионы Российской Федерации. Конкурентами на этом направлении являются иные коммерческие топливо-сбытовые организации Кемеровской области.

Деятельность Компании по реализации угля носит сезонный характер, в весенне-летний период происходит снижение объемов поставок по сравнению с осенне-зимним на 82,5%.

Коды ОКВЭД ОАО «КТК»:

51.51.1 – оптовая торговля твердым топливом

10.10.11– добыча каменного угля открытым способом

45.2- строительство зданий и сооружений

52.48.35 – розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом

63.11 – транспортная обработка грузов

63.40 – организация перевозок грузов

13. исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения.

Основные технико-экономические показатели деятельности компании за 2006-07 гг.

№	Показатель	2006	2007
	Результаты:
1.	Добыча (тыс. т)	4 327	4 286
2.	Вскрыша всего (тыс. м3)	19 556	20 058
3.	Поставка (тыс. т)	4 311	4 282
	Ресурсы:
4.	Основные средства(тыс.руб.)	1436055	1553532
5.	Оборотные средства (тыс.руб.)	1009187	1183924
6.	Среднесписочная численность персонала (чел.)	1 397	1 528
	Финансовые результаты:
7.	Выручка (тыс.руб.)	2421713,3	2416582,6
8.	Себестоимость (тыс.руб.)	1706249,3	1644987,9
9.	Прибыль (убыток) (тыс.руб.)	- 75983	62793,3

Фрагмент Годового отчета о работе с персоналом

I. Анализ структуры и динамики численности персонала предприятия.

Данные о среднесписочной численности и характеристика персонала по некоторым признакам представлена в таблице 1.

Таблица 1 – персонала компании.

Наименование показателя	2006 год	2007 год
Среднесписочная численность ППП, чел., из них - женщин, чел. - мужчин, чел.	1 397 634 763	1 528 678 850
Доля сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, %	25	24
Численность руководителей, специалистов и служащих, чел.	240	266

В период с 2006 г. по 2007 г. среднесписочная численность работников увеличилась на 131 человек или на __9_ %, что связано с расширением производства, в частности, в ноябре 2007 г. в Компании было создано новое структурное подразделение – производственный участок «Разрез Черемшанский».

В 2007 г. в Компании было уволено работников – 306 человек, принято – 435 человек.

Для анализа динамики численности персонала в 2007 г. рассчитывают коэффициенты текучести кадров, приема кадров:

1. Коэффициент текучести кадров (Кт.к.) равен отношению числа уволенных по собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности работников.

Кт.к. = ____/_____*100 = _____% (2007 г.)

Такой высокий показатель текучести кадров объясняется расположением основного производства в Беловском районе (Караканское каменноугольное месторождение). В указанном районе расположено много разрезов и очень востребован персонал с рабочими специальностями для добычи угля открытым способом, что и провоцирует работников не дорожить своим рабочим местом.

2.Коэффициент приема кадров (Кп.к.) равен отношению числа принятых на работу за определенный период к среднесписочной численности.

Кп.к. = _____/_____*100 = _____% (2007 г.)

Движение кадрового состава Компании наблюдается, прежде всего, среди рабочих Компании (помощники машинистов экскаваторов, водители БелАЗов), среди руководителей и специалистов, особенно, работающих в г. Кемерово, увольнений практически не бывает (не более 12 увольнений с 2004 г. по 2007г.)

3. Производительность труда рабочих в 2006 г. составила ____________, в 2007г. составила _____________.

Анализ:

4. Фондовооруженность труда ППП : в 2006г. ___________ в 2007г. _________.

Анализ: